Sık sorulan sorular

Ortaklar ekranında « Ortak ekle »: ad ve pay sayısı. Yüzdeyi Faturea paylardan hesaplar, siz yazmazsınız. Bir ortak yıl içinde girdi ya da çıktıysa tarihini yazın: 2072 dağılımı gün hesabıyla yapılır. Sermaye tutarı istenmez. Tüm paketlerde, ücretsiz dâhil.

Ortaklar'da ortağa dokunun → Cari hesap: « Para koydu » veya « Geri aldı », tutar, tarih, açıklama. İsterseniz banka satırını not edin (« 03/02 havalesi »). Bakiye kendiliğinden toplanır. Bu bir kayıttır: Faturea muhasebe kaydı yapmaz, muhasebeciniz bu listeyi kullanır.

Krediler'de « Kredi ekle »: banka, anapara, faiz, süre, ilk taksit tarihi. Faturea taksit tablosunu hemen hesaplar (sabit taksit, kuruşa yuvarlama, son taksit farkı alır). En doğrusu bankanın tablosudur: « Banka tablosunu yapıştır » ile Excel'den kopyalayın ya da CSV dosyasını bırakın (tarih ; anapara ; faiz ; sigorta). Okunamayan bir satır olursa hiçbir şey değişmez ve satır numarası söylenir. Her yılın faizi 2072 taslağına gider.

Bir TASLAK, hiçbir yere gitmez. 2072 ekranı, yıl: dağıtılacak sonuç (satır 23), ortakların payı ve « Satır satır » listesinde satır numarasıyla her tutar (kiralar, danışmanlık, sigorta, bakım-onarım, vergiler, kredi faizi). « Taslağı indir »: Fransızca « PROJET » PDF (2072-S-A1 ve A2), varsayımlar üzerinde; bilinmeyen (ortak gider avansları, yer başına götürü gider, teşvikler) « à compléter » boş kalır. Muhasebeciniz kontrol edip verir. Pro paketinde.

Taslak dört alış türünü okur: Danışmanlık (satır 6), Sigorta (satır 8), Bakım-onarım (satır 9) ve Vergi ve harçlar — emlak vergisi gibi (satır 12). Diğer türler (enerji, banka masrafı…) ve türü seçilmemiş alışlar tahmin edilmez: PDF'te « à classer » listesinde muhasebecinize kalır. Emlak vergisi ihbarnamesini alışlarda « Vergi ve harçlar » türüyle girin.

Hayır. IS'deki SCI 2065 bilançosunu verir, onu muhasebeciniz hazırlar. Faturea kira, ortak ve kredi kayıtlarınızı tutar; muhasebeciniz bunları kullanır. Rejimi Ayarlar → Vergi ve KDV'den seçersiniz.

Taslak 2072-S-A1 ekinin (cadre VII) satırlarını izler: 1 kiralar, 5 toplam gelir, 6-15 giderler, 16 toplam gider, 17 kredi faizi, 18 net, 23 dağıtılacak sonuç. Numaralar 2026 formundan: her yıl kontrol edin, farklıysa satır adına göre yazın. Birden çok adres: her bina bir sütun; giderler ve faiz toplamda « dağıtılacak » kalır. Bilinmeyen boş kalır (« à compléter »), asla sıfır; onu içeren toplam « kısmi ». A2 ekinde her ortağın payı, gün sayısı ve sonuç payı.

2072 ekranı → ortağın satırında « Fiş » (ya da Ortaklar → ortak → « Ortak fişi » altındaki yıl): ortağın brüt gelir, faiz dışı gider, faiz ve sonuç payını veren Fransızca PDF. Yalnız SCI payı → 2042, 4BA (kâr) ya da 4BB / 4BC (zarar); doğrudan kiraya verilen mülk de varsa → 2044 cadre 110 (satır 111-114). 4BB / 4BC bölüşümü ve zarar tavanı hesaplanmaz: 2044 kılavuzu ve muhasebeciniz. Numaralar 2026 formlarından, her yıl kontrol edin. Hiçbir şey gönderilmez. Pro paketinde.

Genel kurul → « Genel kurul tutanağı hazırla »: yıl, tarih, yer, başkan (yönetici), her ortak için Katıldı / Vekil / Katılmadı. Üç karar hazır (hesapların onayı, sonucun dağıtımı, yöneticiye ibra), varsayılan oybirliği, isterseniz çoğunluk ya da ret ve pay sayıları; kendi kararlarınızı Fransızca ekleyin. İki PDF çıkar: « Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire » ve « Rapport de gestion du gérant » (yıllık hesap verme, Medeni Kanun md. 1856; rakamlar taslak) — imzalayıp karar defterine koyun. Tutanaksız geçmiş yıl burada ve Pano’da hatırlatılır (en fazla 3); dokunun. Çağrı, nisap, çoğunluk ve tarih statuts'e bağlıdır: modeli bir hukukçuya kontrol ettirin. Hiçbir şey gönderilmez; tüm paketlerde.

Mülklerinizin kullanımı değiştiyse (bir kiracı girdi veya çıktı, bir yer boşaldı) impots.gouv.fr profesyonel alanınızda « Gérer mes biens immobiliers » üzerinden 1 Temmuz’dan önce güncellersiniz (CGI md. 1418). Değişiklik yoksa yapacak bir şey yok. Son tarihten bu yana bir sözleşme başladıysa veya bittiyse Faturea bunu Pano’da hatırlatır; beyanı siz yaparsınız, Faturea hiçbir şey göndermez.

Boş (eşyasız) kiraya verilen konut için CFE yoktur. Boş kiraya verilen diğer yerler (dükkân, ofis) için kira gelirine bağlı bir muafiyet eşiği vardır; eşik değişebildiği için Faturea yazmaz: durumunuzu muhasebeciniz doğrular. Bu yüzden SCI’da CFE hatırlatıcısı yoktur. Bir CFE ihbarnamesi alırsanız alışlarda « Vergi ve harçlar » türüyle girin; 2072’de yeri olup olmadığına muhasebeciniz karar verir.

Sözleşmeye: endeks (konutta IRL, ticari yerde ILC veya ILAT), referans çeyreği, değeri ve güncelleme ayı. O ay Kiralar ekranında « Kira güncelleme zamanı » çıkar: değer yayımlandıysa Faturea INSEE'den alıp yazar (« INSEE'den alındı »); yoksa « henüz yayımlanmadı », sonra siz yazarsınız. Değer her zaman düzeltilir. Faturea yeni kirayı ve hesabı gösterir (kira × yeni endeks / eski endeks, kuruşa); onayınız olmadan değişmez. Gönderilmemiş ilk bildirimden başlar, geriye işlemez: konutta geç güncelleme istendiği tarihten geçerlidir, bir yılı geçerse hak düşer. F veya G sınıfı konutta güncelleme yasaktır. Kiracıya PDF « Notification de révision du loyer »; istemezseniz « Bu yıl değil ».

Sözleşme sayfası → « Masraf düzenlemesi », yıl. Faturea ÖDENMİŞ bildirimlerdeki masraf avanslarını toplar (ödenmeyenler sayılmaz); gerçek masrafları siz yazarsınız (toplam ya da satır satır). Fark = gerçek − avans: artıysa kiracı öder, eksiyse iade — seçilen ayın bildirimine eklenir, düşülür ya da « Ayrıca hallettim ». Yeni aylık avans da yazılabilir. « Régularisation des charges » dökümü PDF; konutta en az bir ay önce gönderin, belgeleri altı ay saklayın (yasa md. 23).

Son ödeme günü geçen ve tam ödenmeyen kira bildirimi « Gecikti » olur; Pano'da ve Kiralar'da listelenir. « Hatırlat » kiracıya kibar bir e-posta ve kira bildirimini gönderir — sadece siz dokunduğunuzda; kaç kez ve ne zaman hatırlattığınız satırda yazar. Sonra « Mektup » daha resmî bir hatırlatma mektubunu PDF hazırlar: siz yazdırıp gönderirsiniz (taahhütlü mektup önerilir). Mektup sadece gerçekleri söyler; bir avukata okutmadan ileri adım atmayın.

Evet, sözleşme sözleşme, siz açarsanız. « Kira bildirimi otomatik gönderilsin »: gelecek ayın bildirimi seçilen gün e-postayla gider (varsayılan 25'i; Kasım 25 Ekim'de). « Makbuz otomatik gönderilsin »: kira ve masraf tamamen ödenince (elle ya da banka) bir kez; kısmi ödemede asla. Cumartesi, pazar, resmî tatilde gitmez: ilk iş günü gider. Kiracı e-postası yoksa, sınır dolduysa ya da gönderim olmadıysa sarı « Otomatik gönderilemedi », tekrar denenmez — zarfa dokunup gönderin. « Otomatik gönderildi » kendiliğinden gidenleri gösterir.

SCI işinde menüde ve ekran başlığında « Kiracılar » yazar; aynı rehberdir: kiracı ekledikten sonra sözleşmede seçersiniz. Faturalarda yine müşteri olarak görünürler.

Kiralar ekranında her sözleşmenin bu ayki kira bildirimi hazırdır, ama gönderilmemiştir. « Kira bildirimlerini gönder » kaç bildirim gideceğini söyler, siz onaylarsınız: her kiracıya PDF e-postayla gider. Tek bir bildirim için satırdaki zarfa dokunun. Sizin dokunuşunuz olmadan hiçbir şey gitmez. Tüm paketlerde, ücretsiz dâhil.

Satırda « Ödeme »: tutar, tarih, ödeme şekli. Kira ve masraf tamamen ödenince « Makbuz » çıkar: numaralı bir PDF hazırlanır (QUI-2026-0001), kiracıya gönderebilirsiniz. Kısmi ödemede makbuz verilmez, ekranda « Kısmi » yazar. Makbuz ücretsizdir ve kira ile masrafı ayrı gösterir (6 Temmuz 1989 yasası, md. 21).

Boş konut ve boş yer kirası KDV'den muaftır (CGI md. 261 D 2°): kira bildiriminin altında « Exonération de TVA » yazar. Bir meslek yeri için KDV seçeneği yaptıysanız (CGI md. 260-2°) sözleşmede « KDV'li » seçin. Emin değilseniz muhasebecinize sorun.

Hayır. Gönderilmiş veya ödenmiş kira bildirimi olduğu gibi kalır. Yeni tutar bu ayın henüz gönderilmemiş bildirimine ve sonraki aylara uygulanır. Kiracı çıkınca sözleşmeyi arşivleyin: yeni bildirim hazırlanmaz, geçmiş ve makbuzlar kalır.

Evet, banka ekstresinde (Pro paketi): tutar kalan borca eşitse ve satırda kiracının adı geçiyorsa kendiliğinden eşleşir ve ödeme kaydedilir. Aksi halde öneri olarak çıkar, siz seçersiniz. Eşleşmeyi geri alırsanız yalnızca o ödeme silinir.

Ayarlar → Vergi'de « Vergi rejimi (SCI) »: gelir vergisi (IR, kural) veya kurumlar vergisi (IS, seçenek). Muhasebeciniz bilir. IR'de 2072 taslağı (2072 ekranı) bundan hazırlanır; IS'de beyanname muhasebecinizde kalır.

Siz her şeyi Türkçe yaparsınız; müşterileriniz Fransızca ve Fransız yasalarına uygun belgeler alır. Teklif (devis) ve fatura (facture) hazırlar, e-posta ile gönderir, online onay toplar ve hepsini arşivler.

Şirket unvanı, SIRET, adres, KDV durumu ve sigorta bilgileri Fransız yasalarına göre her belgede görünmek zorundadır. Kurulum yalnızca gerekeni sorar (üç adım); yarıda bırakırsanız kaldığınız adımdan devam eder. Elle girişte adres ve ticaret sicili (RCS) bekleyebilir: ilk gönderimde, Ayarlar'a giden bir düğmeyle istenir. Bunlar olmadan hiçbir belge gitmez — bu sizi korumak içindir.

Lansman kampanyası 31 Aralık 2026 tarihine kadar sürüyor: o tarihe kadar kayıt olan herkes için Faturea tamamen ücretsiz ve TÜM özellikler açık — kredi kartı istemeden. Bu tarihten sonra kayıt olanlar için 7 günlük deneme geçerli olur. Kalan gün sayısı ekranın üstündeki bantta görünür. Süre bitince verileriniz silinmez.

Kendiliğinden ÜCRETSİZ pakete geçersiniz: sayı ve süre sınırı olmadan teklif ve fatura, müşterileriniz, kataloğunuz ve e-fatura sizinle. Belgeleriniz görüntülenebilir ve indirilebilir kalır; başka yere girdikleriniz (alış, kasa, şantiye…) okunur kalır. Ücretli paketlere geçenler: yapay zekâ, otomatik e-posta hatırlatmaları, alışlar, banka, KDV, muhasebeci dosyası, istatistikler, stok, BODACC (Pro); personel, demirbaşlar, kasa, şantiyeler, « Faturea fark etti » uyarıları, e-postayla aktarma (Patron). Kartınızı hiç almayız: otomatik tahsilat yok, veri silinmez. Hepsi « Aboneliğim » ekranında.

Ekranın üstündeki bantta (son 10 günde kalan gün sayısıyla). « Ayrıntılar » « Aboneliğim »i açar: tarihiniz, Ücretsiz pakette kalanlar (sınırsız teklif ve fatura, müşteriler, katalog, tüm belgeleriniz) ve ücretli paketlere geçenler. Ayarlar → « Abonelik »ten de açılır. ⚠️ Tarih HESABINIZA aittir: kampanya bitimine yakın kayıt olduysanız 7 gününüz sonrasında da sürer — lehinize olan geçerlidir.

Evet. Tarayıcıda açıp « Ana ekrana ekle » derseniz uygulama gibi çalışır. Şantiyede teklif hazırlamak için tasarlandı.

Evet, en hızlı başlangıç budur. « Teklifler » → « Eski teklif aktar »: PDF'i yükleyin ya da kâğıt teklifin fotoğrafını çekin. Müşteri, kalemler ve birim fiyatlar okunur, sonra düzenleme ekranı açılır; müşteri rehberiniz ve kataloğunuz da dolar. Okumayı yapay zekâ yapar: Pro ve üstü, 30 dosyaya kadar, bir SEFERDE 10 (sırayla okunur, her biri onaylanır). Kaynak dosya teklife bağlı kalır (« kaynak dosyayı aç »).

Sadece not olarak saklanır, « eski no » diye görünür. Numaralarımız boşluksuz olmak zorunda ve gönderim anında verilir — eski bir numarayı araya sıkıştırmak bu düzeni bozardı. Teklifi yeniden gönderirseniz yeni bir DEV-2026-XXXX numarası alır.

Faturea uyarır. Her içe aktarma (teklif, ekstre, alış, katalog, müşteriler, posta) dosyayı tanır ve ilk yükleme tarihini gösterir. Teklif ve ekstrede « Yine de içe aktar » olmadan ikinci kez kaydedilmez; aynı teklifin başka fotoğrafı (aynı eski numara, aynı müşteri) ve başka ekstrede zaten olan ekstre de söylenir. Katalog ve müşterilerde asla çift kayıt olmaz (« Peinture blanche 10L » = « peinture blanche - 10 L »). Alışta satır « Kontrol ettim » bekler; postada aynı belge iki kez saklanmaz.

Deneme süresi bittiğinde kart bilgisi istenmez ve hiçbir şey otomatik çekilmez. Devam etmek isterseniz bize yazarsınız, paketi birlikte seçeriz ve faturayı elden göndeririz (havale). Ödeme yapılmazsa verileriniz durur, silinmez; belgelerinizi indirmeye devam edebilirsiniz. Yıllık da ödeyebilirsiniz: 12 ay, 10 ayın fiyatına — tutar « Abonelik » ekranında her paketin altında yazar.

« Aboneliğim » ekranında (banttaki « Ayrıntılar » bağlantısı ya da Ayarlar): « Ödenen süre sonu » satırı, aylık ya da yıllık ödediğiniz sürenin bittiği tarihi gösterir. Bu tarih geçtiyse her ekranın üstünde sarı bir bant bunu söyler; yenileyene kadar gönderimleriniz açık kalır — bize yazın, hiçbir şey otomatik çekilmez.

Üst üste binen dört paket, ayrıca Mikro. ÜCRETSİZ: sınırsız teklif ve fatura, müşteriler, katalog ve e-fatura (yasal zorunluluk asla ücretli olmaz). PRO: ek olarak tüm yapay zekâ (dikte, belge okuma, asistan), otomatik e-posta hatırlatmaları, alışlar, banka ve eşleştirme, KDV, muhasebeciye aylık dosya, istatistikler, stok, müşterilerin BODACC takibi, tekliflerde RGE nitelikleri, auto-entrepreneur gelir defteri ve beyanı. PATRON: ek olarak personel, demirbaşlar, kasa, şantiyeler ve kâr marjları, « Faturea fark etti » uyarıları, e-postayla içe aktarma, öncelikli destek. UZMAN, fiyatı talep üzerine: Patron ve size özel destek — Faturea asla muhasebe yapmaz: defter, bilanço ve beyannameler seçtiğiniz expert-comptable’ın işidir. MİKRO, yalnızca rejimi onaylı mikro girişimci için (şirket ya da gerçek rejimdeki EI alamaz): teklif, fatura, hatırlatma, ödemeler, logo ve doğrulama karekodu, gelir defteri, hazır URSSAF beyanı, tavan alarmı, vade hatırlatmaları, mükellef olursanız KDV ekranı, RGE ve e-fatura — yapay zekâ olmadan. Açıklama çevirisi her pakettedir. Tam liste « Tüm özellikler » sayfasında; paketinizde olmayan düğme hangi paketin gerektiğini söyler. Oluşturduğunuz her şey görüntülenebilir kalır; iade faturası, « ödendi » işaretleme ve ihtarname her pakette açıktır. Yapay zekânın firma başına aylık bütçesi: Pro'da ayda yaklaşık 150 fiş fotoğrafı, Patron'da iki katı; dolunca ertesi ayın 1'ine kadar elle doldurursunuz.

Yalnızca mikro girişimciler için: şirket türü « auto-entrepreneur » ve rejim Ayarlar → Vergi ve KDV'de onaylı. İçinde teklif, fatura ve iade faturası, müşteriler, katalog, hatırlatmalar (WhatsApp, e-posta, SMS), ödemeler, gelir defteri, hazır URSSAF beyanı (beyanı sitede siz yaparsınız), tavan alarmı, e-fatura (zorunlu, dâhil) ve veri dışa aktarımı. HİÇBİR yapay zekâ yok (dikte, belge okuma, asistan…): gereken yerde ekran onu içeren paketi önerir, ya da elle doldurursunuz. Fiyat Abonelik ekranında. Mikrodan çıkarsanız (şirket, gerçek rejim) ödenen süre sürer, sonraki dönem için başka paket seçersiniz.

Menü kayıtta seçtiğiniz MESLEĞE göre şekillenir: traiteur'de « Şantiyeler » olmaz; « Plandan teklif » yalnızca zemin ölçüsüyle çalışan mesleklerde (şap, karo, ısıtma, tesisat, yalıtım) ve elektrikçilerde görünür; teslim tutanağı ve « BTP taşeronluğu (autoliquidation) » kutusu (KDV'siz belge, yalnızca inşaat işleri) yalnızca inşaat mesleklerine sunulur. Hiçbir şey silinmez: yalnızca gereksiz kapılar gizlenir. Ekranın ADI da uyar: inşaatta « Şantiyeler », garaj, nakliye, bilişimde « İş dosyaları ». Son söz SİZİN: Ayarlar → Menüler'den ekranları kapatıp açarsınız (snack « Teklifler » olmadan başlar).

Hayır. Faturea onaylı bir platform değildir ve annuaire'e yazılamaz. Faturea, onaylı platform SUPER PDP ile çalışıyor: bu bağlantı hesabınızda açıksa « E-fatura » ekranında « SUPER PDP'ye bağlan » düğmesi çıkar ve annuaire adresinizi o açar. Açık değilse küçük işletmeler için ücretsiz bir platform seçip oraya kaydolun ve aynı ekrana yazın.

Evet, abonelik bir işletme gideridir. Ücretli dönem başladığında her ödeme için size fatura gönderilir; muhasebecinize alış faturası olarak verebilirsiniz. 31 Aralık 2026 tarihine kadar hizmet ücretsizdir, dolayısıyla fatura yoktur.

Panelin altındaki « Yenilikler » kartı son iki değişikliği gösterir; « Tümü » ile tam liste açılır (bu sayfanın üstünde de bağlantısı var). Her satır tarihli ve ilgili ekrana götürür. Yalnızca sizin görebileceğiniz veya yapabileceğiniz değişiklikler listelenir.

Evet. Menüdeki « Asistan » (ya da her ekranın üstündeki « Söyleyin ya da yazın » çubuğu, telefonda ✨) tek cümle okur: « Ahmet için devis, 40 m² boya 25 €’dan », « kim bana borçlu? », « Nadia bana 300 € ödedi », « gecikenleri hatırlat », « ayarları aç ». Ne anladığını gösterir (müşteri, kalan borç, kalemler); yazan ya da gönderen her şey bir düğmenin arkasındadır. Oluşturulan teklif TASLAKTIR, numarasını gönderirken alır. Anlamadıysa söyler; aynı adlı iki müşteride size sorar. Pro paketi.

Telefonda: alt çubuğun ortasındaki turuncu « + » — teklif, fatura, alış, müşteri ya da sesle anlatmak, iki dokunuşta; gerisi « Daha fazla »da dört başlık altında (İş, Para, Muhasebe ve beyan, Yönetim). Bilgisayarda: soldaki menü TÜM ekranları gösterir; üstteki « Yeni » « + » listesini açar. « Söyleyin ya da yazın » çubuğu cümleyi asistana yollar (telefonda ✨).

Kayıttan sonra ya da Ayarlar → İş profilim ile: tek sayfada 5 soru, her biri tek dokunuş; paketinizde yapay zekâ varsa nasıl çalıştığınızı yazarak ya da konuşarak da anlatabilirsiniz (metin bir kez okunur, sonra unutulur). Faturea menülerinizi, panelin ana düğmesini ve muhasebeci dosyasının sıklığını hazırlar; her ekranın neden kaldığını ya da gizlendiğini görür, onaylamadan değiştirirsiniz. Hiçbir şey silinmez: gizlenen ekran tek tıkla döner, geçmişten önceki ayara dönülür. Faturalar, müşteriler ve rejiminizin zorunlu kıldıkları hep görünür.

Özet bunu size açıkça söyler. « Faturea'dan eklemesini iste » kutusunu işaretleyin: istek ekibimize gider, hazır olduğu gün size e-posta gelir. Siz işaretlemeden hiçbir şey iletilmez. Üç şeyi bilerek hiç yapmayacağız: maaş bordrosu (muhasebecinizin yasal işi), sizin yerinize beyanname vermek ve uygulamadan ödeme yapmak.

Sınırsız teklif ve fatura, müşteriler, katalog, e-fatura ve açıklama çevirisi — süre sınırı yok, kart istenmez. Pro ekler: yapay zekâ, otomatik e-posta hatırlatmaları, alışlar, banka, KDV, muhasebeci dosyası, istatistikler, stok ve BODACC; Patron: personel, demirbaşlar, kasa, şantiyeler, « Faturea fark etti » uyarıları, e-postayla aktarma. Girdiğiniz her şey paket değişse de görüntülenebilir kalır.

O ekran paketinizde açık değil demektir; yazı, hangi paketin açtığını söyler. Ekrana yine girebilirsiniz: daha önce girdiğiniz kayıtları görürsünüz, yenisini oluşturmak için paketi değiştirmeniz gerekir. Deneme süresinde ve lansman kampanyasında bu etiket görünmez — her şey açıktır.

Ücretli her pakette firma başına aylık bir yapay zekâ bütçesi vardır — Pro'da ayda yaklaşık 150 fiş fotoğrafı, Patron'da iki katı. Dolduğunda ekran bunu söyler ve formu elle doldurursunuz; hiçbir şey kaybolmaz. Ayın 1'inde otomatik okuma kendiliğinden geri gelir.

Bütün tarih alanları gün/ay/yıl okunur, telefonunuz hangi dilde olursa olsun. Sadece rakamları yazın (26092026), eğik çizgiler kendiliğinden gelir; ya da takvim düğmesine dokunup günü seçin. Var olmayan bir tarih (31/02) kaydedilmez, alan kırmızıyla uyarır.

Adını, numarasını (DEV-…, FAC-…) ya da e-postasını her ekranın üstündeki arama çubuğuna yazın. Bilgisayarda Ctrl K (Mac'te ⌘K) doğrudan açar; telefonda büyütece dokunun. Oklarla seçin, Enter ile açın. Arama yalnızca kendi işletmenize ve menünüzde tuttuğunuz bölümlere bakar.

Kartın köşesindeki × düğmesine dokunun: kart bir daha görünmez. Geri getirmek için Ayarlar › Pano kartları. Aynı yerde ↑/↓ okları (bilgisayarda sürükleyerek) kartların sırasını değiştirir. Kilitli kartlar (tahmini kesinti, KDV eşiği) taşınır ama kaldırılamaz; son tarihler en üstte kalır.

Açma/kapama düğmeleri kendiliğinden kaydedilir. Alttaki « Kaydedildi » mesajında « Geri al » ile 6 saniye içinde geri dönersiniz. Yeni bir şey eklerken (araç, belge, fotoğraf…) ekran alttan açılır; iş bitince kendiliğinden kapanır.

Alttaki alana yazın ya da mikrofona basılı tutup söyleyin (Türkçe ya da Fransızca). Sabit sorular (« Kim ödemedi? », « Bu ay nasıl? », « Ayarları aç ») YZ'siz, anında cevaplanır. Serbest cümlede YZ yalnızca CÜMLEYİ görür: müşteri ve katalog eşleştirmesi Faturea'da yapılır, müşteri defteriniz gitmez. Her cevap kontrol çipli bir kart (defterde bulundu, katalog, yeni müşteri?, fiyat yok). Siz basmadan hiçbir şey yazılmaz, gönderilmez; teklif taslak açılır. Ctrl+K (⌘K) aramasından « Asistana sor » ile de gelinir.

Evet, Nakit akışı (ödendi, hatırlat), Banka (faturasız, eşleşmeyi geri al) ve Personel'de: satırı sola kaydırın, düğmeler çıkar — birine dokunmadıkça hiçbir şey olmaz.

Yeni hesapta ilk gönderimden önce hesabın işletme yöneticisine ait olduğunu bir kez doğrularız: kimse adınıza fatura kesemesin. Ad ve soyadınızı yazın; Fransa'da işletme rehberindeki (annuaire des entreprises) yöneticiyle karşılaştırılır, eşleşirse biter. Eşleşmezse (yönetici bir şirket, gizli kayıt, Fransa dışı işletme) Kbis / INSEE kaydı / ülkenizin sicil belgesi ve kimlik kartı gönderin: sonuç e-postayla gelir, belgeler karardan hemen sonra, en geç 30 günde silinir. Beklerken müşteri, katalog, teklif ve faturalar taslak hazırlanır.

Bir SIREN (Fransa dışında işletme numarası) Faturea'da yalnızca bir kez kaydedilir. Hesap işletmenizdeki birine aitse, ondan erişim isteyin; muhasebeciniz kendi muhasebeci erişimini kullanır. Hesabı tanımıyorsanız « Bu hesap benim değil »e dokunun: ekibimiz inceler ve size e-postayla döner.

Hayır, ne kaydetmek ne de teklif göndermek için. E-postası yoksa WhatsApp veya SMS ile gönderin, ya da gönderirken « Kime gönderilsin? » alanına bir adres yazın. E-postayı müşteri kartına kaydetmek yalnızca her seferinde yeniden yazmanızı önler.

Hayır. « Müşteriler » → « İçe aktar » ile CSV: ayraç otomatik, Türkçe/Fransızca/İngilizce başlıklar tanınır, kayıtlı müşteri ikinci kez oluşmaz, hatalı satırlar listelenir. CSV her pakette. Yoksa eski programın ekran görüntüsü, PDF ya da elle yazılmış listenin fotoğrafı: müşterileri yapay zekâ okur, siz onaylarsınız (Pro ve üstü). Okunamayan satır atlanır ve sayılır, asla uydurulmaz.

Kataloğunuzda yalnızca sizin kalemleriniz olur. Katalog ekranında Faturea mesleğinizin sık kullanılan 25-30 kalemini ÖNERİR — Türkçe ve Fransızca: biri için « + », hepsi için « Hepsini ekle », sonra kendi fiyatlarınız. Katalog kendiliğinden de büyür: bir teklifte elle yazdığınız veya söyleyerek eklediğiniz her yeni kalem, teklifi kaydettiğinizde kataloğa otomatik eklenir — bir dahaki sefere listeden seçersiniz. Katalogda zaten olan bir kalemin fiyatına asla dokunulmaz. Her kaleme isteğe bağlı bir ürün fotoğrafı da ekleyebilirsiniz (kalemi açın → « Ürün fotoğrafı ») — örneğin monte ettiğiniz klima modeli. Fotoğraf, müşteriye giden teklif ve faturalarda satırın yanında küçük olarak görünür; gönderilmiş bir belge sonradan fotoğrafı değiştirseniz bile aynı kalır.

Hayır. Resmî rehberden: « Şirketi ara »ya adınızı (ya da SIREN) yazıp satırı seçin, ya da SIRET'i girip « Bilgileri getir ». Unvan, adres ve APE kodu kontrol edilecek önerilerdir; « Geri al » geri döner. Şirket müşteri için de aynı (müşteri kartı ya da teklifte « yeni müşteri » → Şirket): ad, SIRET, merkez adresi. ⚠️ Rehberde « kapalı » şirket işaretlenir: fatura kesmeden kontrol edin. Hizmet cevap vermezse alanları elle yazarsınız.

Müşterinin sayfasını açın: en üstte kalan alacak (sıfırsa yeşil « — »), altında faturalanan, tahsil edilen ve ortalama ödeme süresi. Adının altındaki etiket listeyle aynıdır: « X € gecikmiş », « X € bekliyor », « Zamanında öder » (en az 3 fatura, hepsi vaktinde) veya « Geç ödüyor ». Teklif vermeden önce bir bakın — avans istemeye karar vermenizi sağlar.

Evet, « Müşteriler » sayfasındaki « Müşteri listesini indir » ile. CSV dosyası Excel'de açılır ve başlıkları içe aktarma ile aynıdır: istediğiniz zaman geri yükleyebilir, başka bir programa taşıyabilirsiniz. Verileriniz sizindir, hiçbir pakette kilitli değildir.

Hayır. Eski programdan listenizi CSV olarak alın, sonra Katalog → « İçe aktar »: fiyatlar olduğu gibi gelir. İçe aktarma EKLER, hiçbir satırı değiştirmez ya da silmez — aynı adlı kalemde sizinki korunur. Sütun adları esnek (« Désignation », « Nom », « Prix HT », « Taux TVA » ve benzerleri). CSV her pakette. CSV yoksa fotoğraf ya da PDF yeter (tedarikçi tarifesi, çıktı, fiyat listesi): kalemleri ve fiyatları yapay zekâ okur, siz onaylarsınız (Pro ve üstü). Okunamayan fiyat = satır atlanır, asla 0 €; hiçbir fiyatınızın üzerine yazılmaz.

Evet: Ayarlar → Vergi ve KDV, « Fiyatları KDV DAHİL giriyorum ». Katalogda ve tekliflerde yazdığınız fiyat artık KDV DAHİL: 12,00 € menü 12,00 € yazılır. Belge, toplamlar, KDV beyanı ve muhasebe dosyası KDV HARİÇ çalışır — kanun gereği; yalnız SİZİN yazdığınız rakam değişir. KDV hariç saklama kuruş farkı yapabilir (12,00 € %10 ile 10,91 € HT, yedi tanesi 84,01 €), her Fransız faturasında olduğu gibi. Muafiyette (293 B) kutu görünmez.

Ayarlar → Vergi ve KDV, « Vergi rejimi »: şirket türünüzü onaylayın; mikroysanız beyan sıklığını (aylık / üç aylık) ve faaliyet türünü de seçin. ⚠️ Birden fazla tür seçilebilir: ciro türlere AYRILARAK beyan edilir; hem malzeme satıp hem işçilik yapan ikisine girer. ⚠️ Sıklıktan emin değilseniz boş bırakın, tahmin etmeyiz. Mikroda Faturea « mikro moduna » geçer: kısa menü ve size göre özet ekranı; gizlenenler Ayarlar → Menüler'den geri açılır. ⚠️ Onaylayana kadar hiçbir şey gizlenmez: varsayılan değer bir cevap değildir.

Evet. Numara gelene kadar « KDV mükellefiyim » seçili kalsın, numara alanını boş bırakamazsınız — geçici olarak « KDV muafiyeti » seçmeyin, çünkü bu belgeye yanlış ibare basar. Numara gelir gelmez Ayarlar → Vergi ve KDV'ye yazın; sonraki belgelere basılır.

Evet: müşterinin sayfasında her belgenin altında kendi olayları sırayla yazılıdır — hazırlandı, gönderildi, açıldı, hatırlatıldı, kabul edildi, kesildi, ödeme alındı, ödendi. Hiçbir şey ayrıca girilmez: uygulamanın zaten kaydettiği tarihlerden türetilir. Sayfanın üstünden arayabilir, e-posta veya WhatsApp yazabilir, « Yol tarifi » ile adrese gidebilirsiniz; telefonda alttaki « + Teklif » müşterisi seçili bir teklif açar.

Ayarlar → « Belge metinleri ». (1) TÜKETİCİ ARABULUCUSU: particulier’ye (tüketiciye) satıyorsanız zorunlu (L616-1). Üyelik sizin sözleşmenizdir — biz isim yazmayız; sektörünüzünkine (oto için CNPA veya FNAA…) üye olup ad, adres ve siteyi girin. Yalnızca BİREYSEL müşteri belgelerine basılır: şirket müşterisinin bu hakkı yoktur. Yalnızca şirketlere satıyorsanız « Yalnızca şirketlere »: arabulucu istenmez. (2) CGV METNİNİZ: teklif ve faturaların son sayfasına eklenir; Faturea'nın değil sizin şartlarınızdır, avukat kontrol etmemiştir. (3) İKİ MADDE, bir kez işaretlenir: mülkiyeti muhafaza kaydı (Medeni Kanun md. 2367 vd.) ve tamirhaneler için « söküm sonrası değişebilir ».

Fransa'nın resmî adres listesinden (Base Adresse Nationale). Adresin başını yazın, öneriye dokunun: adres, posta kodu ve şehir dolar. Alandan çıkmadan hiçbir şey kaydedilmez; öneri çıkmazsa adresi elle yazmaya devam edin.

Pro ve üstü: her gece faturası ya da teklifi devam eden şirket müşterileriniz BODACC ilanlarıyla karşılaştırılır. Toplu iflas prosedürü (koruma, yeniden yapılandırma, tasfiye) ya da sicilden silinme panoda ve müşteri kartında mahkeme, karar ve ilan bağlantısıyla görünür; « Gördüm » panodan kaldırır. ⚠️ Toplu iflasta alacak, kural olarak yayından itibaren iki ay içinde kayyuma bildirilir: muhasebecinize ya da avukatınıza danışın. Yalnız SIREN sorgulanır; geçerli SIRET yoksa takip yok.

Alışlarınızdan: kaleme bağlanan alış satırı (Alışlar ekranı) son alış fiyatını, satış fiyatınıza göre marjı ve son 6 ayın eğrisini verir (artıyorsa turuncu, düşüyorsa yeşil). Hiç bağlanmamışsa hücreler boş, tahmini marj yok. Eriyen marj üstte uyarı çıkarır; önerilen satış fiyatı ancak onaylarsanız uygulanır.

Faturalanan: bu müşteriye kestiğiniz faturaların toplamı. Son belge: son teklif veya faturanızın tarihi. Kartta tek bir etiket: « X € gecikmiş » (kırmızı), « X € bekliyor », « Zamanında öder » ya da « Henüz belge yok ». Borcu olanlar hep en üstte; « Borcu var » süzgeci yalnız onları gösterir. Kartın « + »'sı bu müşteriye teklif veya fatura açar.

Tek alana kendi Türkçenizle yazın. Fransızca ad önce kendi seçimlerinizden, sonra Faturea'nın ortak sözlüğünden gelir (anında, YZ'siz); yoksa yazmayı bırakınca YZ bir kez çevirir ve sözlüğe eklenir. ✎ ile her zaman değişir. Yalnız ürün adı paylaşılır — fiyat, müşteri, referans, fotoğraf asla — ve bir ad, iki işletme seçmeden başkasına önerilmez.

Her kalem bir mesleğe aittir; yalnızca mesleğinizin ve « Diğer mesleklerim »in kalemleri önerilir. Diğerleri gizlidir, silinmez: Katalog’da « Tüm meslekler » altında durur, eski teklif ve faturalarınız aynen kalır. Başka bir işi de yapıyorsanız Ayarlar → Meslek’te « Diğer mesleklerim »den ekleyin. Yanlış yerde kalan bir kalem mi? Açın: « Hangi meslek? » — sizinki, « Tüm meslekler » ya da « Başka meslek… ».

« FR yok »: kalemin Fransızca metni boş ya da Türkçe görünüyor — müşteri o metni okur, bu yüzden böyle bir satırla teklif veya fatura gönderilmez; kalemi açıp Fransızcasını yazın. « Aynı şey mi? »: iki kalem aynı işi anlatıyor gibi (ör. « Déplacement » ve « Frais de déplacement »). Birini tutun, diğeri arşivlenir (silinmez); « Farklılar » derseniz bir daha sorulmaz.

Müşteriler → « + » (telefonda sağ alttaki yuvarlak düğme). Kişi ya da Şirket; şirkette adı ya da SIRET yeter — ad, SIRET ve adres dolar; KDV numarası yalnız VIES « geçerli » derse (yoksa « Bulamadım → elle gir »). Zorunlu « * »: ad, adres, posta kodu, şehir. « Kaydet » ya da « Teklif yaz »; eksik alan gösterilir. Unutsanız ad ve adres girilince kaydedilir. Kapatırsanız « Taslak kaydedildi » telefonda kalır. Kayıtlı ad, e-posta ya da SIRET önceden söylenir.

Müşterinin sayfasında « Bilgiler »: alana dokunun, yazın — kendiliğinden kaydedilir, « Geri al » ile geri alınır. Boş bir alan « + Telefon ekle » gibi bir satırdır. « Firmaya çevir » kişiyi şirkete çevirir ve SIRET, KDV no alanlarını açar. Arşivlemek için sağ üstteki « ⋯ » → « Arşivle »; aynı menüden « Arşivden çıkar » ile geri alınır.

Dosyada tek bir ad varsa Faturea diğer dildeki adı önerir: önce sözlük, bulunamazsa yapay zekâ (tek seferde). Etiket kaynağı gösterir: « sözlük » veya « YZ ». İki adı da düzeltebilirsiniz; « Aktar » demeden hiçbir şey kaydedilmez.

Var. Ayarlar → Vergi ve KDV → « Vergi rejimi » içinde (ya da kurulumda): SCI ilk sırada; SNC, SA, SCOP SARL, SCOP SAS ve SCOP SA için « Diğer… » düğmesine dokunun. SIRET’inizden bulduğumuz şekil ✦ ile önerilir, siz seçersiniz. Belgelerinize doğru şekil yazılır. SCI için: mesleği « Gayrimenkul kiralama / SCI » seçin; kira sözleşmeleri, kira bildirimleri (avis d’échéance) ve makbuzlar (quittance) « Kiralar » ekranındadır.

Kanun öyle istiyor: 2022’den beri bir şahıs işletmesi (mikro girişimci dâhil) belgelerinde adının hemen yanına « EI » ya da « entrepreneur individuel » yazmak zorunda (Code de commerce L526-22). Faturea bunu teklif, fatura ve diğer belgelerinize kendisi ekler; adınızda zaten « EI » varsa ikinci kez eklemez.

Bir şirketin (EURL, SARL, SAS, SASU, SNC, SA, SCOP…) belgelerinde ticaret sicili satırı (« RCS Metz 912 800 000 », Kbis’teki gibi) ve sermaye zorunlu (Code de commerce R123-237/238). Gönder'in üstündeki sarı kutu Ayarlar → Vergi ve KDV → « Hukuki yapı ve KDV »yi açar: iki alanı doldurup kaydedin, tekrar gönderin. SCI’de sermaye istenmez; şahıs işletmesinde isteğe bağlı.

E-fatura reformuyla her faturada işlemin türü yazılır: hizmet (prestation de services: işçilik, montaj, onarım), mal (livraison de biens: yalnızca ürün satışı) ya da karma (ikisi birden). Faturea bunu mesleğinizden tahmin etmez: Ayarlar → Vergi ve KDV → « Hukuki yapı ve KDV »de siz seçersiniz, belgelerinize olduğu gibi yazılır. Emin değilseniz muhasebecinize sorun.

URSSAF’ın cironuzdan aldığı toplam oran, size bildirildiği gibi (ör. 21,2). Yalnızca giriş ekranındaki « tahmini kesinti » ve « elinizde kalan » için kullanılır; gerçek primi URSSAF hesaplar. Faaliyete, ACRE’ye ve yıla göre değişir: Faturea tarihli ve kaynaklı tablodan faaliyetinizin oranını önerir (hakkınız varsa ve başlama tarihi girildiyse ACRE indirimli; seçtiyseniz stopaj, belliyse mesleki eğitim katkısı CFP dâhil). Rakamınız yalnız « Kullan » ile değişir; farklıysa sarı satır gösterilir.

Şahıslara (tüketicilere) satan her işletme, micro-entrepreneur dâhil, bir tüketici arabulucusuna (médiateur de la consommation) üye olup adını bildirmek zorundadır (Code de la consommation L612-1 ve L616-1): teklif ve faturalarda yazar. Anlaşmazlıkta müşterinin mahkemeden önce başvurduğu bağımsız kişidir — müşteriye ücretsiz, üyeliği işletme öder. DGCCRF idari cezası: şahıs için en fazla 3 000 €, şirket için 15 000 € (L641-1). Nereden: onaylı arabulucu listesi (economie.gouv.fr, « Médiation de la consommation »), sektöre göre; inşaatta federasyonlar çoğu zaman sunar. Sözleşmeyi siz imzalarsınız, Faturea seçemez; sonra adını ve sitesini Ayarlar → Belge metinleri'ne ya da gönderme kartına yazın. Yalnızca şirketlere satıyorsanız « Yalnızca şirketlere »: arabulucu istenmez.

İlk alana kendi dilinizde yazın: alandan çıkınca Fransızca alan (belgede basılan) dolar, sarı ve « göndermeden önce kontrol edin » notuyla. Siz değiştirdiyseniz bir daha değiştirilmez; ona dokunmadan kendi metninizi yeniden yazarsanız çeviri yenilenir. Katalogda da aynı; notlarda « Fransızcaya çevir » var. Belgede yalnız Fransızca görünür. Ücretsiz ve Mikro dâhil her pakette. Fransızcanız iyiyse Ayarlar'ın en üstündeki « Uygulama dili » kartında « Fransızcam güçlü değil… » kutusunu kaldırın.

Evet. Kaydettiğiniz her serbest satır sizin sözlüğünüze eklenir; bir sonraki sefer aynı terimi yazdığınızda kendi çevirinizi önerir.

Sözlükte olmayan bir açıklamayı yapay zekâ baştan sona çevirir ve Fransızca alanı doldurur; yanında « Yapay zekâ ile otomatik çevrildi — göndermeden önce kontrol edin » yazar: teklif hukuki bir belgedir. Çeviri o an yapılamazsa ekran bunu söyler, Fransızcayı siz yazarsınız.

Satır bazında %20, %10, %5,5 veya %0 seçilir. %0 seçerseniz Fransızca gerekçe yazmak zorunludur — gerekçesiz %0 KDV vergi denetiminde sorun çıkarır.

Kurulumun ilk adımında KDV için « Muaf (293 B) » seçin (sonra Ayarlar → Vergi ve KDV'den değişir). KDV alanları gizlenir ve belgeye « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » ibaresi otomatik eklenir.

İnşaat işlerinde ana yükleniciye çalışıyorsanız « autoliquidation » kutusunu işaretleyin: KDV sıfırlanır, art. 283-2 nonies ibaresi eklenir ve müşterinizin KDV numarası zorunlu hale gelir.

Teklifin altındaki alandan yüzde veya tutar olarak girin. Belgede « Acompte » satırı ve « Reste à payer » otomatik hesaplanır. Avans iki tarafı da bağlar; müşteri vazgeçince parasını bırakıp çekildiği « kapora » (arrhes) değildir.

Evet. Teklifin « Şantiye fotoğrafları » kutusuna fotoğrafları sürükleyin (telefonda kutuya dokunup seçin): hemen kaydedilir. Her fotoğrafın altında Öncesi / Sonrası / Diğer seçilir — yeni fotoğraf faturadan önce « Öncesi », faturadan sonra « Sonrası » gelir. Fotoğraflar varsayılan olarak gizlidir: 👁 simgesine basınca müşterinin teklif sayfasında da görünür.

Hayır. Yazdıklarınız telefonda saklanır; internetsiz « Kaydet » bağlantı gelince gider, sayfa yenilenince kaldığınız yerden devam önerilir. ⚠️ Ama uygulama internetsiz ÇALIŞMAZ: teklif, fatura, liste görünmez — « İnternet bağlantısı yok » sayfası çıkar. TEK İSTİSNA « Yeni teklif »: en az bir kez açtıysanız telefonda kalır (o sayfadaki düğme oraya götürür), son ziyaretinizdeki müşteri listesi ve katalogla, tarihiyle açılır. Çıkış yapınca bu kopya cihazdan silinir. Belgeler internetsiz gösterilmez: eski bir tutar ya da « ödendi », hiç göstermemekten kötüdür.

İkisi de (Pro paketi). Mikrofon: « seksen beş metrekare akışkan şap, metrekaresi yirmi beş euro »; ya da « ✍️ Konuşmak yerine yazın » ile aynı cümleyi YAZIN. Türkçe ya da Fransızca, dili kendisi anlar; satırlar Fransızca hazırlanır. Ses telefonun tarayıcısında yazıya çevrilir, bize yalnız metin gelir; mikrofon en iyi Android Chrome'da, olmayan tarayıcıda (Firefox, iPhone) yazma alanı açılır. Hiçbir şey kendiliğinden gitmez: miktar ve fiyatları kontrol edip onaylarsınız.

Evet: « + Oda / bölüm başlığı » (örnek: SALON - SÉJOUR / ÉTAGE 1); sonra eklenen kalemler ona ait olur. Belgede gri şerit ve karşısında odanın toplamı — müşteri iki teklifi oda oda karşılaştırır. Başlığın miktarı ve fiyatı yoktur. Elektrikçi ve tesisatçı teklifleri böyle yazılır: kırk kalemlik düz liste okunmaz.

Evet. Özet ekranında mavi « Sesle teklif hazırla » (ya da uygulama simgesine BASILI TUTUN → « Sesle teklif »). Teklif ekranının üstünde: mikrofonla SÖYLEYİN ya da « ✍️ Konuşmak yerine yazın » — örneğin « Mehmet Bey için teklif, 85 m² akışkan şap, metrekaresi 25 euro, nakliye 80 euro götürü, %30 avans »: müşteri, şantiye adresi, odalar, kalemler, avans, geçerlilik, tek seferde. Ekran dolar; hiçbir şey oluşturulmaz, gönderilmez: tanımadığımız müşteri rehbere ASLA eklenmez, yalnızca söylenir; satırlar mevcutlara EKLENİR. Siz kontrol edip gönderirsiniz. Yazmak her tarayıcıda; mikrofon Chrome'da. Telefonda alttaki mikrofon tam ekran açar; ✓ satırları hazırlar.

Hayır. Bir teklifi açıp « Kopyala » deyin: tüm kalemler, fiyatlar ve bölüm başlıkları yeni bir TASLAĞA geçer. Müşteriyi ve miktarları değiştirip gönderirsiniz. Kopya yeni bir taslaktır — numarası yoktur ve kaynak teklife hiçbir şey olmaz.

Evet — « Daha fazla » → « Plandan teklif ». Tek sayfa: müşteri (ya da « + Yeni müşteri »), işler yazılır ya da söylenir — « Anladığım » kalemleri çıkarır (önce kataloğunuz, kalanına yapay zekâ) — sonra planın fotoğrafı ya da PDF'i, hemen okunur. Ön-teklifte her oda kendi satırlarıyla; her miktar kaynağını söyler (planda yazılı, ölçülerden hesaplandı — kontrol edin, siz söylediniz). İşareti kaldırın, düzeltin, elektrikte nokta türünü seçin; « Taslağı oluştur » oda başlıklarıyla oluşturur. Plan saklanmaz.

Teklif ya da faturanın ilk ekranında « Müşteri referansı »: müşterinizin size verdiği numara (sipariş no, dosya no) — asla kendi numaranız değil. « Votre référence » olarak basılır, müşterinin muhasebesi belgeyi kendi siparişiyle eşleştirir. Zorunlu değil. Elektronik faturada BT-10 alanıdır, Fransız ağı isteyebilir; kabul edilmiş tekliften kesilen faturada teklif numarası bu işi zaten görür.

« Serbest satır ekle » ile « Déplacement » adında bir satır açın, birim olarak « götürü » (forfait) seçin, tutarı ve KDV'yi yazın. Tamir / onarım işlerinde saatlik işçilik ücretini (TTC) de ayrı satırda göstermeniz gerekir.

Mesleğinizin BAŞLANGIÇ KATALOĞUNDA aynı birimde benzer kalem varsa fiyatı sizinkinin altında görünür (« Başlangıç kataloğumuz: 28,00 €/m² »); %25'ten fazla fark varsa satır turuncu olur ve farkı söyler. Piyasa fiyatı değil, bizim kataloğumuzdur (Fransa 2026); hiçbir şeyi engellemez, değiştirmez — amaç rakam hatasını yakalamak.

Evet: konutta onarım, bakım ve tamiratta (24 Ocak 2017 kararnamesi) teklif ayrıntılı döküm, KDV DAHİL saatlik işçilik, yol masrafı ve tahmini süreyi göstermeli. İnşaat mesleklerinde Kalemler'de « + İşçilik (saatlik) » (saatle, KDV dâhil ücret satırın altına basılır) ve « + Yol masrafı »; Koşullar'da « Tahmini iş süresi » (sayı + saat/gün/hafta) « Durée estimée des travaux : 3 jours » diye çıkar. Boşsa basılmaz.

Tamirhane: teklifte « Araç » alanı — plaka (kayıtlıysa marka ve model gelir; değilse iki kutu) ve günün kilometresi, belgenin başına basılır ve gönderince DONAR. Her satırda « ⋯ » parça referansını (üretici ya da tedarikçi kodu, en az bir satırda doluysa ayrı sütun) ve posteyi (Parça, Mekanik işçilik, Kaporta, Boya…) açar; poste'li satırlar sigortaların okuduğu saat + tutar özetini oluşturur. Hiçbiri zorunlu değil.

Üst çubuk: geri al (son eklenen ya da silinen satır), kopyala, PDF, sil, Kaydet ve turuncu Gönder (kaydeder, gönderme ekranını açar). Müşteri kartı müşteriyi, kalem koşulları (geçerlilik, tarih, notlar) açar. Bilgisayarda müşterinin A4 belgesi sağda canlı güncellenir; FR/TR Türkçe açıklamalarınızla okutur. Telefonda göz önizleme, « ⋯ » diğer işlemler.

Müşteri kartına KDV numarasını yazın (LU…, BE…, DE…): Faturea onu Avrupa Komisyonu'nda (VIES) kendiliğinden kontrol eder ve kanıtını saklar. Geçerliyse teklif size « KDV'siz — autoliquidation » ÖNERİR: tek dokunuş, belgeye ibare ve iki KDV numarası eklenir. Dikkat: Fransa'daki bir binada yapılan işler, müşteri kim olursa olsun Fransız KDV'sine tabidir — o durumda uygulamayın. Doğrulanmamış ya da bilinmeyen bir numara göndermeden önce sarıyla gösterilir, sizi durdurmaz. Bu faturalar muhasebecinize de bildirilir (Avrupa hizmet beyanı, DES).

Her satırın altında « ▸ Detay »a dokunun ve detayı Fransızca yazın: cihazın özellikleri, uygulama aşamaları, ürünler. Başlığın altına küçük yazıyla basılır, büyük firmaların tekliflerindeki gibi. Bir kez katalogda kaydedin (ürünün « Detay » alanı): sonra ürün satırı detayıyla birlikte tek dokunuşla ekler.

İnşaat veya bahçe işi teklifi atıkları belirtir (Fransız çevre kanunu, md. L541-21-2-3). Üç seçenek: « Atık çıkıyor » — tahmini miktar, gideriş ve yönetim şekli, toplama yeri ve maliyet; « Hiç atık çıkmıyor » — teklifte yazar, siz onaylarsınız; « Bu işe uygulanmaz » — hiçbir şey yazmaz. Seçim yoksa veya bir bilgi eksikse gönderirken sorulur.

« Koşullar »da ödeme planını tek dokunuşla seçin: 30/70, 40/60, 50/50, 30/40/30 veya 40/30/30. Teklif her payı tutarıyla basar, KDV dâhil toplamdan hesaplanır: ilki onayda, sonuncusu iş bitince. Şantiye ziyaret tarihini ve tahmini başlangıç ve bitiş tarihlerini de yazabilirsiniz.

Evet (Pro paketi): satırın altında « ▸ Detay », teknik fişin fotoğrafı ya da PDF'i, isterseniz kendi dilinizde birkaç kelime, sonra « ✦ Detayı yaz ». Metin Fransızca gelir, okuyun; ancak kaydedince basılır. Rakam uydurulmaz: okunamayan turuncu. Dış cephe yalıtımı, ısı pompası: yeni teklifte hazır model var; miktar ve fiyatlarınızı yazın.

Fransa’da 2 yıldan eski, oturma amaçlı konuttaki tadilat ve bakım işleri %10’dur (art. 279-0 bis CGI); enerji tadilatı — ısı pompası (hava / hava hariç), yalıtım, odun / pelet ısıtma, termodinamik su ısıtıcı — ve montajı %5,5’tir (art. 278-0 bis A). Pencere: yalnız teknik ölçütleri karşılıyorsa %5,5, yoksa %10 — oranı siz elle seçersiniz. Söküm, iskele, yüzey hazırlığı: %5,5’lik işe doğrudan bağlıysa %5,5 olabilir; elle seçilir, asla otomatik değil. Bireysel müşteride Faturea bir kez sorar; « Evet — kullan » oranları önerir, elle seçtiğiniz orana dokunmaz, « Hayır » %20 bırakır. Müşteri, gerçek kişi ya da şirket, koşulların sağlandığını teklif ya da fatura üzerinde beyan eder.

Numara gönderim anında verilir. Fransız yasası boşluksuz ve sıralı numara ister; taslaklara numara verilseydi silinen her taslak seride boşluk bırakırdı.

Fransızca bir e-posta, ekinde teklifin PDF'i ve online onay bağlantısı. E-postaya « Yanıtla » derse mesaj doğrudan sizin şirket adresinize gelir.

Evet. Taslağın altında: « Kime gönderilsin? » (müşterinin adresi gelir; değiştirin ya da virgülle ekleyin), « E-posta ile gönder » ve WhatsApp, SMS simgeleri. Hangisi olursa olsun teklif numarasını alır ve gönderilmiş sayılır. WhatsApp müşterinin sohbetini Fransızca hazır mesaj ve bağlantıyla açar; siz gönderirsiniz. Belgedeki simgelerden (E-posta, WhatsApp, SMS, PDF, Bağlantı) her an yeniden paylaşılır. E-posta için önce adresinizi doğrulamalısınız (kayıttaki bağlantı); WhatsApp ve SMS hemen çalışır.

Fransa'da inşaat işlerinde on yıllık sorumluluk sigortası zorunludur ve teklifte belirtilmelidir. Ayarlar'dan sigorta bilgilerinizi girin. Poliçenizin süresi dolmuşsa da gönderim durur — bu sizi korur.

Gönderilmiş belge değiştirilemez; bu, belgenin hukuki değerinin şartıdır. « Yeni sürüm » oluşturun: eskisi arşivde kalır, müşteriye düzeltilmiş yenisi gider.

Müşteriniz telefonuyla okuttuğunda, işletmenizin kimliğini (SIRET, hukuki yapı), décennale sigortanızı ve belgenin gerçek tutarını gösteren Fransızca bir sayfa açılır. Fransız müşterilerin yabancı isimli ustalara karşı çekingenliğini kırar; ayrıca belge sonradan değiştirilirse tutarlar tutmaz. Mikro, Pro ve üstü paketlerde.

Fotoğraf bölümündeki yeşil butona basın: telefonunuzun paylaşma ekranı açılır ve fotoğrafları WhatsApp'tan, SMS'ten veya e-postadan gönderirsiniz. Bilgisayarda çalışıyorsanız fotoğraflar indirilir, siz eklersiniz. Not: WhatsApp linkleri sadece yazı taşır, bu yüzden teklif ve faturalarda dosya değil ONLINE SAYFA linki gönderilir — müşteri linke tıklayınca belgeyi görür ve ödeyebilir.

Aynı satırdaki « SMS ile gönder » düğmesine basın: telefonunuzun mesaj uygulaması, müşterinin numarası ve hazır Fransızca metinle açılır. Fransa'da özellikle yaşlı müşteriler WhatsApp kullanmıyor.

Evet. Taslağın altındaki « Kime gönderilsin? » alanı o zaman boştur: bir adresiniz varsa oraya yazın, yoksa « E-posta ile gönder » düğmesinin yanındaki WhatsApp veya SMS simgesine dokunun: teklif numarasını alır, PDF hazırlanır, gönderilmiş sayılır ve sohbet hazır mesajla açılır. Müşterinin e-postası olsa bile WhatsApp'ı seçebilirsiniz — o zaman e-posta gönderilmez, müşteri teklifi bir kez alır.

Müşteriniz teklif ya da fatura bağlantısını açtığında listede yeşil « Görüldü » rozeti çıkar (üzerine gelince tarih), belgenin sayfasında da « Müşteri teklifi … tarihinde görüntüledi » satırı. Cevap vermeyen ama görmüş bir müşteriye hatırlatmak, hiç açmamış birine yeniden göndermek gerekir — ikisi aynı şey değildir. Bağlantıyı WhatsApp ya da e-postayla göndermiş olmanız fark etmez: sayfa açıldığı anda kaydedilir.

Bağlantıya tıklar, adını yazar ve onaylar. Adı, tarihi ve IP adresi kanıt olarak saklanır; onaylı PDF ayrıca arşivlenir.

Olur. Teklif sayfasındaki « Yerinde imza al » ile müşteri parmağıyla imzalar; imza PDF'in içine gömülür. Ekran müşteriye Fransızca gösterilir.

%10 veya %5,5 KDV uygulanan konut işlerinde (art. 279-0 bis) müşteri şartların sağlandığını (2 yaşından büyük, konut olarak kullanılan yer) beyan eder. 2025 bütçe kanunundan beri ayrı bir form yok: beyan teklif ve faturaya basılır, müşteri kabul ederken kutuyu işaretlemek zorundadır. Bu beyan olmadan indirimli KDV denetimde reddedilir ve fark sizden istenir.

Kabul edilmiş teklif → « Teslim tutanağı »: tarih (kabulden önce ya da bugünden sonra olamaz), sonra « Çekincesiz », « Çekinceli » (eksikleri Fransızca yazın) ya da « Reddedildi » (müşterinin gerekçesi). Müşteri telefonunuzdan imzalar, PDF arşivlenir; eksikler bitince « Çekinceler giderildi: imzalatın ». Bu belge décennale dâhil garantileri başlatır ve bakiyeyi talep edilebilir kılar. Pro paketinde.

Evet — Fransız kanunu. Teklif BİREYSEL müşterinin evinde imzalandıysa (« hors établissement ») ya da linkle uzaktan kabul edildiyse: 14 gün gerekçesiz cayabilir (art. L221-18). Cayma metni ve formu PDF'e otomatik eklenir, teklif sayfası kalan günleri sayar. ⚠️ İki tuzak: (1) YAZILI bildirmezseniz süre 12 AY olur; (2) müşterinin EVİNDE imzalandıysa 7 gün avans dâhil HİÇBİR ödeme alınmaz (art. L221-10; linkle kabulde yok) — Faturea bu tarihten önce avans faturasını kesmez (tarih teklifte ve faturada yazar), ödeme kaydını da sorar. Müşteri gerçekten iş yerinize geldiyse « Müşteri benim iş yerime geldi » kutusunu işaretleyin, metin çıkar. Emin değilseniz işaretlemeyin: fazladan paragraf bedavadır, eksik bildirim 12 ay eder. Şirket müşterisinde cayma yoktur. Restoran, catering, snack: belirli tarihli restauration hizmeti cayma DIŞINDADIR (L221-28), metin de kutu da çıkmaz.

Teklif henüz KABUL EDİLMEMİŞ: fatura sipariş edilmiş işin karşılığıdır, düğme kabulden sonra çıkar. Müşteri gönderdiğiniz bağlantıdan « Kabul ediyorum » der ya da yanındaysanız « Yerinde imza al » ile parmağıyla imzalar; « Faturaya dönüştür » hemen belirir. Teklifsiz fatura: Faturalar'da « Yeni fatura ».

Kabul edilmiş bir teklif sözleşmedir; değiştirilmez. « Yeni sürüm oluştur » ile düzeltilmiş sürümü gönderin — müşterinin yeniden kabul etmesi gerekir. Fatura zaten kesildiyse: iade faturası (avoir) kesin, sonra doğru faturayı düzenleyin.

« Faturalanacak »: müşteri kabul etti ama henüz fatura yok — bekleyen para. Listenin başındaki turuncu kutu bu tekliflerin toplamını gösterir; satırdaki « Faturala » ile taslak fatura oluşur. « Faturalandı »: teklifin faturası var (taslak ya da gönderilmiş); altındaki « → FAC-… » faturayı açar. Hakediş faturası kesildiyse « Kısmen · %30 » yazar. Taslak faturayı silerseniz teklif yeniden « Faturalanacak » olur. Eski sürümler son sürümün altında « └ v1 » olarak durur. Kopyala, yeni sürüm ve « reddedildi » satırdaki « ⋯ » menüsündedir.

Teklif bağlantısında, « Votre droit de rétractation » kartındaki « Formulaire de rétractation → » bağlantısına basar: adınız ve adresiniz dolu form açılır, yazdırabilir. Form teklif PDF'inin son sayfasında da var. Yalnızca hakkın geçerli olduğu tekliflerde (bireysel müşteri, işyeriniz dışında) görünür.

Eski teklif: « Ce devis a été remplacé » ve yeni sürüme giden bağlantı; eski tutar üstü çizili, onay düğmesi yok. Reddedilen teklif: tarihiyle « refusé ». İade faturasıyla (avoir) iptal edilen fatura: « annulée par l'avoir AV-… Vous n'avez rien à payer ». Müşteri ödenecek bir şey olmadığını hemen görür.

Kabul edilmiş teklifin sayfasından « Faturaya dönüştür » ile. Her teklif için bir fatura kesilir; satırlar ve tutarlar teklifin aynısıdır.

Evet, « Avans faturası » ile. KDV oranlara göre doğru şekilde bölünür ve bu tutar son faturadan otomatik düşülür.

Hayır — kesilmiş fatura hiçbir koşulda silinmez veya değiştirilmez. Düzeltme için « İade faturası » (avoir) oluşturun. İki şekli var: tutar alanını BOŞ bırakırsanız faturanın tamamı iptal edilir (eski davranış); bir tutar yazarsanız KISMİ iade kesilir — fatura ayakta kalır, müşterinin borcundan sadece o tutar düşülür (itiraz edilen bir kalem, bir jest için). KDV'si faturanın kendi oranlarından pay edilir. Muhasebe böyle çalışır.

Fatura ekranındaki « Ödeme geldi mi? » kartı (telefonda alttaki « Ödemeyi kaydet »): tutar kalan bakiyedir — dokunmadan kaydederseniz fatura bugün ödendi olur. TAKSİTLE ödemede yalnız geleni ve tarihini yazın; kalan ekranda ve ödeme karekodunda düşer, fatura « Kısmen ödendi », tamamı gelince « Ödendi » olur. Yanlış ödeme listeden silinir. Tahsilat esasında KDV her ödemenin ayına yazılır.

Evet, buna « hakediş faturası » (situation de travaux) denir. Kabul edilmiş teklifin sayfasında işin TOPLAM tamamlanma oranını yazın — geçen seferden bu yana değil, baştan bu yana. Daha önce faturalanan tutar (acompte dâhil) otomatik düşülür. %100 yazdığınızda iş tam olarak teklif tutarına kadar faturalanmış olur, kuruşu kuruşuna.

Faturada ve online sayfasında bir karekod bulunur. Müşteriniz banka uygulamasıyla okutur, havale ekranı IBAN'ınız, tutar ve fatura numarasıyla dolu açılır, o sadece onaylar. Para doğrudan sizin hesabınıza gider — biz paraya hiç dokunmayız, komisyon almayız. IBAN'ınız karekodun yanında yazılı da durur, çünkü her banka uygulaması bu kodu okuyamıyor.

Evet. Faturalar sayfasındaki « Yeni fatura » ile: önce kalemleri yazın — « 3 kişilik menü », tutar —, sonraki ekranda müşteriyi seçin (veya ekleyin), kaydedin ve sağdaki « Gönder ve numara ver » kartından kesin. Numara (FAC-…) her fatura gibi kesim anında verilir, sırada boşluk olmaz. Bir snack'in « 3 kişilik yemek, toplam fiyat » faturası için önce teklif yazmak gerekmiyor.

Taslak bir fatura (numarası yok) silinebilir: faturayı açın, sağ üstteki « ⋯ » → « Taslağı sil ». KESİLMİŞ bir fatura ise asla silinmez — numaralar boşluksuz olmak zorundadır ve müşteriye giden bir belge geri alınamaz. Yanlış kesilmiş bir faturayı düzeltmenin yolu İADE FATURASI (avoir) kesmektir; aynı ekranda, tüm faturayı iptal eder ya da sadece bir kısmını düşer.

Şirketler (SARL, SAS…) için « RCS + şehir » ve sermaye, zanaatkârlar için meslek sicili (RM) faturada zorunludur. Ayarlar → Vergi ve KDV bölümünde « Ticaret / meslek sicili kaydı (RCS veya RM) » ve « Sermaye » alanlarını Kbis'inizdeki gibi doldurun: bundan sonraki belgelerin altına basılır. Gönderilmiş belgeler değişmez.

Fatura kendi tarihini taşır; işin bitiş (veya teslim) tarihi farklıysa faturada ayrıca yazılmalıdır — yasal ibare. Taslak faturada bitiş tarihi « = fatura tarihi » yazar; farklıysa « değiştir » ile girin; belgeye « Date de la prestation » olarak basılır ve e-faturaya da girer.

Faturayı açın → sağdaki simge satırında « PDF » belgeyi indirir, « Bağlantı » bağlantısını kopyalar; « E-posta », WhatsApp ve SMS ile doğrudan yeniden gönderirsiniz. Yeniden üretilen PDF, gönderilenle birebir aynıdır (bilgiler dondurulmuştur). Yeni bir fatura kesmenize hiçbir zaman gerek yok — bu ikinci bir borç yaratır.

Evet. Mikro giriş ekranındaki « 📷 Fotoğraftan fatura » (ya da Teklifler → Eski teklifleri aktar, « Fatura » seçeneği) fotoğrafı veya PDF’i okur: müşteri, kalemler, fiyatlar. Okumayı kontrol edersiniz, taslak FATURA olarak açılır — teklif olmadan, doğrudan fatura gibi. Hiçbir şey gönderilmez; numarasını siz gönderirken alır. Okunamayan rakamlar turuncuyla işaretlenir, uydurulmaz. Pro paketi (yapay zekâ ile okuma).

Yarı otomatik, bilerek: sağ sütunda « Bu faturayı tekrarla », sıklık ve ayın günü. O gün bir TASLAK hazırlanır (kalemler şablondan) ve paneldeki Para radarı söyler; siz kontrol edip kesersiniz — numara ve gönderim sizin elinizde. Faturalar → Tekrarlayan: durdur, devam et, sil; devam eden tekrar geçen ayları telafi etmez. Pro paketinde.

Faturalar ekranında « Gecikmiş » filtresine dokunun (yalnızca geciken varsa görünür): vadesi geçmiş ve ödenmemiş faturalar listelenir, her birinde « Hatırlat » düğmesi vardır. Bir faturayı tutarıyla da arayabilirsiniz (« 2536 »).

Evet. Gönderilmiş her faturada ✓ işaretine dokunun: kalan tutar, bugünün tarihi ve ödeme şekliyle dolu bir panel açılır. Kısmi ödemede tutarı değiştirin, sonra « Ödemeyi kaydet ». Gelir defterine ve KDV'ye yansır.

Kart, faturanın durumunu tek bakışta söyler: gecikmişse pembe ve « N gün gecikti », ödendiyse yeşil. Büyük rakam kalan tutardır; altındaki çizgi ne kadarının ödendiğini gösterir. Dört düğme: Hatırlat (vadesi geçmişse, hatırlatma ve ihtarname), Ödendi (ödeme kaydı), Paylaş (WhatsApp, SMS, e-posta) ve PDF. Hepsi « İşlemler » ekranındaki yerini açar. Altta faturanın geçmişi sırayla görünür.

Düzenleyicideki « Müşteri ve koşullar » panelinde: « Son ödeme tarihi ». Boşsa 30 gün sonrası (ilk iş günü) önerilir; fatura tarihinden önceki bir tarih turuncu uyarılır ve asla kaydedilmez.

Hayır. Taslağın altındaki « Kaydet » « Kaydedildi ✓ » yazar; unutsanız da kendiliğinden kaydedilir. E-posta, WhatsApp ya da « Sadece numara ver » seçip « Faturayı gönder »: numara ve tarih o an verilir — eski taslak gönderildiği günün tarihini taşır. « Fatura tarihi bugüne alındı (yasal sıra) » yazarsa: numaralar tarih sırasını korur, hizmet tarihi değişmez. Geri alınamaz; düzeltme iade faturasıyla. Hemen değilse « Bana hatırlat »: o gün panoda « Faturanızı gönder » yazar — fatura asla kendiliğinden gitmez.

Müşteri borcun bir kısmını ödedi: kaydettiğiniz ödemeler (ya da faturaya yazdığınız avans) var ama kalan tutar sıfır değil. Kalan, faturanın ekranında en üstte yazar. Tamamı gelince fatura kendiliğinden « Ödendi » olur.

Ödemeyi kaydettiğinizde Faturea, içe aktardığınız banka dökümünde aynı tutarda tek bir gelen satır arar. Cevap kesinse satırı bu ödemeye bağlar; ikinci bir ödeme yazılmaz. İki aday varsa hiçbir şey yapmaz, seçim sizin. Eşleşmeyi bankada geri alırsanız yazdığınız ödeme yerinde kalır. Nakit ve çek bu şekilde eşleştirilmez.

Hayır. Hatırlatma e-postaları kendiliğinden, SİZİN seçtiğiniz GÜNLERDE gider (Ayarlar → Hatırlatmalar): vadesi geçen fatura için örneğin vadeden « 1, 7, 15 » gün sonra, sonra susar; cevapsız teklif için örneğin « 7 ». En fazla 5 adım, boş = hiç gitmez; tamamen kapatılabilir. Elle gönderilen hatırlatma da adım sayılır. Fatura sayfası sıradaki tarihi gösterir; « Bu fatura için hatırlatmaları durdur » tek müşteriyi çıkarır. Hatırlatma KALAN tutarı ister. Mikro, Pro ve üstü paketlerde. HEMEN: gecikmiş faturada (ya da satırında) « Hatırlat » — ton (Kibar, Net, İhtarname) ve kanal (WhatsApp, e-posta, SMS), Fransızca metin ve Türkçesi göndermeden önce görünür; WhatsApp ve SMS telefonunuzdan gider. ⚠️ Cumartesi, pazar ve resmî tatillerde (posta kodunuza göre, Alsace-Moselle ve denizaşırı dâhil) otomatik hatırlatma gitmez: sonraki iş günü gider, duyurulan tarih buna göre değişir.

« İstatistik », dönem 6 ay, 12 ay ya da bu yıl: kesilen ve tahsil edilen kısmı, teklif kabul oranı, tahsil bekleyen (dokunun: ödenmemişler açılır) ve ortalama ödeme süresi — tamamen ödenmiş 5 fatura olmadan « — ». Grafik her ay kesilenle tahsil edileni yan yana gösterir; sonra en çok satılanlar ve sebepleriyle kaybedilen teklifler. Pro paketinde.

« Daha fazla » menüsündeki « Muhasebe » ekranında, « Muhasebe dışa aktarımı (CSV) » kartından bu yılki fatura ve iade faturalarınızı indirin; bütün paketlerde açık. İade faturaları eksi tutarla gelir; muhasebe yazılımlarının beklediği biçimdedir. Ayın tam dosyası aynı ekrandaki « Muhasebeciye gönder » ile gider (Pro paketi).

Fransa'da faturalar 10 yıl saklanır. Gönderdiğiniz her PDF sistemde arşivlenir, ancak kendi yedeğinizi de almanız önerilir.

Vadesi geçmiş faturanın sayfasında « İhtarname indir » butonu çıkar. Fransızca resmî bir mektup hazırlanır: fatura bilgileri, hesaplanmış gecikme faizi, 8 günlük süre ve ödenmezse mahkemeye başvurulacağı uyarısı. Yazdırın, imzalayın ve TAAHHÜTLÜ postayla (lettre recommandée avec accusé de réception) gönderin — mektubun gücü bu alındı belgesinden gelir, bu yüzden WhatsApp'tan göndermeyin.

Muhasebe (« Daha fazla ») → « Muhasebeciye gönder »: dönem (varsayılan geçen ay), muhasebecinin e-postası bir kez. Tek dosya gider, Fransızca özet mektupla: satış defteri, ALIŞ defteri (A001, A002…), işaretlenmiş BANKA ekstresi, kasa yüklediyseniz KASA defteri (restoranın cirosu), satış PDF’leri ve alış belgeleri. Reel normalde CA3 taslağı eklenir (kasa dâhil; hem faturalanıp hem kasadan geçen satış yazılır). Her gönderim « Kaydedilen dönemler »de kalır: neyi ne zaman aldığı, yeniden indirilebilir. Hiç fatura yoksa da (snack) dosya gider. Üstteki halka eksikleri söyler — satış, alış, banka (kasa, personel) — her satırda « Düzelt »; hiçbir şeyi engellemez.

« KDV » sayfasından. Dönemi seçin; tahsil ettiğiniz KDV oran oran (%20, %10, %5,5) ve matrahlarıyla çıkar. Bu rakamları impots.gouv.fr'deki beyannamenize geçirirsiniz. Beyanı sizin yerinize biz gönderemeyiz — onun için ayrı bir yetki gerekiyor.

İnşaat işlerinde normal olan « para geldiğinde »dir (tahsilat esaslı): müşteri ödemeden o KDV'yi devlete borçlu değilsiniz. Ayarlar'da « débits » seçeneğini işaretlediyseniz tersi geçerlidir. Bu ayar tutarları başka bir aya kaydırdığı için muhasebecinize bir kez sorun.

Evet, alışlarınızı kaydettiyseniz: ödenecek KDV = tahsil edilen KDV − alışlarınızın KDV'si. KDV ekranı « Ödenecek KDV (gösterge) » tutarını en üstte büyük yazar; dönemi (bu ay, geçen ay, geçen çeyrek) tek dokunuşla değiştirirsiniz. GÖSTERGE: yalnızca kaydedilen alışlar sayılır (kaydedilmeyen fatura, görmediğimiz bir indirimdir) ve zamanlama kuralları muhasebecinizindir. KDV'si okunamayan belgeler sayılmaz (sayısı yazar); dönemde hiç alış yoksa yanlış rakam yerine hiç rakam vermeyiz. « CA3 taslağını indir »: rakamları formun satırlarına yerleşmiş, « PROJET » yazan bir PDF — muhasebeciniz kontrol edip beyan eder, Faturea hiçbir şey iletmez; aylık dosyaya da eklenir. « Réel simplifié »de onun yerine YILLIK CA12 taslağı sunulur (kapanan yıl ve devam eden yıl geçici, taksitler muhasebeciye): rejimi Ayarlar → Vergi ve KDV'de seçin. Kasa aktarmalarınızın KDV'si faturalarınkine eklenir; tek tuzak ekranda ve taslakta yazar: fatura kesilip kasada da ödenen satış iki kez sayılır — muhasebecinize söyleyin. Son beyannameden kalan krediyi « devreden kredi » alanına yazın: yalnızca seçtiğiniz dönem için 22. satıra girer.

Temel eşik bir yılda aşıldıysa → KDV ertesi yılın 1 Ocak'ından itibaren. Artırılmış eşik yıl içinde aşıldıysa → KDV aşıldığı günden itibaren. Eşikler sizin girdiklerinizdir; muhasebecinizle kontrol edin. Sonraki teklifler KDV'li olur — imzalı teklife sonradan KDV eklemek pratikte imkânsızdır, farkı siz ödersiniz. « KDV » sayfası yılın tahsilatını gösterir (mikroda alarm özet ekranında da) ve girdiğiniz eşiğin %80'inde uyarır; yılın yasal değeri kaynağıyla önerilir, « Kullan » olmadan değişmez.

Bir teklifi « Reddedildi » olarak işaretlerken yanındaki listeden sebebi seçin: pahalı buldu, başkasına verdi, işi erteledi, cevap vermedi. « İstatistik » sayfasında hangi sebebin kaç kez çıktığını görürsünüz. Sebebi yazmak zorunlu değil — ama yazmazsanız bu tablo boş kalır.

Listelerin üstündeki arama kutusuna müşteri adını veya belge numarasını yazın; yanındaki düğmelerle duruma göre süzün (gönderilmedi, gönderildi, kabul edildi, ödendi, gecikmiş). Aynısı müşteri listesinde de çalışır. Hiçbir belge silinmez: arama, geçmişinizin tamamında arar.

« Nakit akışı » ekranı: kesinler üstte, varsayımlar altta, asla toplanmaz. Lacivert kart: müşterilerin borcu — gecikmiş (kırmızı, dokununca bu faturalar açılır), bu ay, daha sonra. Yanında önümüzdeki üç ay, her fatura bir parça; vadesi geçmişler burada YOKTUR (beklenen tarihleri kalmadı). « Beklenen ödemeler »: fatura, gün, kalan ya da geciken gün; ✓ « Ödeme geldi mi? » kartını açar (tarih, tutar, ödeme şekli), zil hatırlatır; turuncu düğme tüm gecikenleri hatırlatır. Kesikli çerçevede « henüz para değil »: faturalanmamış kabul edilmiş işler ve cevapsız teklifler, gri, asla eklenmez. Giderler ve banka bakiyesi yoktur. Pro paketinde.

Hayır. Bu ekran yalnızca sizin kestiğiniz belgelere bakar: girecek parayı bilir, çıkacak parayı (malzeme, taşeron, vergi, sigorta) bilmez. Alışlarınızı « Alışlar » ekranından girmeye başladıysanız, çıkan parayı da göstermek sıradaki adım.

« Alışlar » → turuncu « Fiş ekle » (telefonda kamera, bilgisayarda dosya bırakma). Okunan her fiş bir satır olur: tedarikçi, fatura no, tarih, HT, KDV, TTC, tür. Metinli PDF önce yapay zekâsız okunur; bulunamayan boş kalır. Fatura no isteğe bağlıdır ama muhasebecinin FEC dosyasında belge numarası olur. Okunamayan turuncu; HT + KDV ≠ TTC ise satır kontrol bekler, hiçbir tutar sizin yerinize hesaplanmaz; yalnız hazır satırlar kaydedilir. Liste: ayın harcaması, KDV (293 B muafiyetinde « Ödenen KDV · geri alınamaz », gerçek rejimde « İndirilebilir KDV »), belge sayısı ve « Sınıflandır »ılacak « Diğer » alışlar; arama ve sıralama üstte. Açılan alış: belge solda, bilgiler sağda (kendiliğinden kaydedilir), banka, stok, demirbaş altta. « Seç » ile birkaç alış bir klasöre konur. Pro paketinde.

« Banka »: ekstreyi en üstteki alana bırakın (ya da « Dosya seç »), okuma hemen başlar. CSV birebir; PDF ya da fotoğrafı YZ okur. Birden fazla dosya sırayla; kontrol edip « Kaydet » — onaysız hiçbir şey kaydedilmez. Daha önce aktarılan dönem söylenir. « Bakiye kontrolü »: Tutarlı ✓, Tutarsız ⚠ ya da « Bakiye yok · ekle ». « 2026 kapsamı » şeridi tam, eksik ayları ve eksik günleri gösterir — muhasebecinin asıl sorusu. Pro paketinde.

Evet, ekstre aktarılırken iki yoldan. 1) Açık yazı: « REMISE CB », « VERSEMENT ESPECES », « REMISE CHQ » → « Kart tahsilatı », « Nakit yatırma », « Çek tahsilatı ». 2) Bu karşı taraf için önceki seçiminiz (Diğer + kendi kelimeniz dâhil) gelecek ay tekrar uygulanır. « otomatik » ya da « Önceki seçiminiz » diye işaretlenir; satıra dokunup değiştirir ya da « Geri al » dersiniz (bir daha kendiliğinden sınıflanmaz). Önce eşleştirme gelir: kasa gününe ya da çek tahsilatına uyan satır ona bağlanır. « Kontrol edilecek » bu kararları toplar, « Hepsini onayla » tek dokunuşla onaylar; eski ekstre için « Kesin olanları bağla ». Muhasebeci dosyasında tür aynen yer alır.

Ekstreyi açın: üstte Giren / Çıkan / Net ve bakiye kontrolü; filtreler Bekleyen (kırmızı), Kontrol edilecek (« Hepsini onayla »), Hepsi, Eşleşen, Faturasız. Her satır bağlı belgeyi (✓, « otomatik ») ya da türünü (● URSSAF, maaş, banka masrafı…) gösterir; dokunup belgeyi, türü değiştirir ya da geri alırsınız. Bekleyenler önerileriyle açık gelir; « Kesin olanları bağla » yalnız tek cevaplıları bağlar. « REMISE CHQ » çek tahsilatınızla eşleşir. Dosya yanlış okunduysa en altta « Elle düzelt » (eksik satır, bakiye); her düzeltme işaretlenir, ilk değer yanında kalır, muhasebeci görür. Dosyayı açmak, silmek: sağ üstteki simgeler.

« Daha fazla → Muhasebe »: aylık dosyayı oradan gönderirsiniz, « Kaydedilen dönemler » her gönderimin tarihini gösterir ve gidenin TIPKISINI yeniden indirir. Aynı sayfada yıllık CSV, Alışlar / Banka / KDV kapıları ve resmî formatta bir FEC TASLAĞI (yılın satış, alış, banka ve kasa kayıtları): muhasebeci kontrol edip tamamlar — açılış ve düzeltme kaydı yok, eşleşmeyen tutarlar 471000 bekleme hesabında.

« Daha fazla → Kasa kaydı », « Kasa dosyası ekle ». En üstte ayın iadeler düşülmüş NET tutarı büyük yazar; kart, nakit, yemek çeki ve « Belirtilmemiş » diye ayrılır; iki dosyada birden olan gün bildirilir. Kasanızın günlük dökümünü (CSV veya Excel, program fark etmez) yükleyin: sütunlar başlıklarından tanınır, kalanları yapay zekâ yerleştirir, siz ekranda düzeltirsiniz. Onaydan önce: gün sayısı, HT ve TTC toplamları, oran ve tahsilat dağılımı, tutmayan her şey. ⚠️ Tutarsızlığı DÜZELTMEYİZ, söyleriz: muhasebecinizin görmesi gereken budur. Aynı dosya iki kez: uyarılırsınız. Birden fazla dosya bir kerede: her biri ayrı onaylanır; kaynak dosya ayrıntı sayfasından yeniden indirilir. ⚠️ Yalnızca GÜNLÜK RAPOR (PDF) veren kasalar (yeni Popina…): onu da yükleyin, bir dosya bir gün, en çok 31 birden; rakamlar raporun KENDİ toplamlarıyla kontrol edilir (ödemeler, oran başına HT + KDV, HT toplamı). Okunamazsa uydurmayız: CSV dışa aktarımını kullanın. Patron paketinde.

Ayda bir, on beş dakika. 1) KASA — kasa yazılımınızın (Popina vb.) günlük satış dökümünü Kasa kayıtları ekranına yükleyin, sütunları ve toplamı kontrol edip kaydedin (aynı dosya iki kez reddedilir). 2) ALIŞLAR — her alış faturasını, kasa fişini ve mazot fişini GELDİĞİ GÜN fotoğraflayın (kaybolan fiş geri gelmez) ve türünü (malzeme, kira, araç…) seçin. 3) BANKA — ayın CSV ekstresini yükleyin; başlangıç + hareketler = bitiş tutmalı. 4) MUTABAKAT — « Kesin olanları bağla » kart remise’lerini ve nakit yatırmaları kasa günlerinizle, ödemeleri alışlarınızla eşleştirir. Kehribar kalanlar: unutulmuş bir alış (« + Alış ekle » satırın altında), « faturasız » bir ödeme (URSSAF, vergi) ya da komisyon kesildiği için kuruşu tutmayan bir remise. Hepsini kapatın. 5) GÖNDER — Muhasebe → « Muhasebeciye gönder », geçen ay: tek ZIP’te kasa defteri, alış defteri (A001, A002…), işaretli ekstre, satış faturaları ve Fransızca özet mektup; her ay « Kaydedilen dönemler »de kalır. ⚠️ Kasa satışları CA3 taslağına girer: hem faturalanıp hem kasadan geçen yemek iki kez sayılır — uyarı taslakta basılıdır, ayıklamayı muhasebeciniz sizinle yapar.

Evet, izin verirseniz: Muhasebe ekranı bir büro önerdiğinde kutusunu işaretleyin. Büro teklif, fatura, alış, kasa günleri, banka ekstreleri, personelinizin bordro değişkenlerini (notlarınızla birlikte), aylık dosya, KDV taslakları ve her defteri görür ve indirir; rejiminizi (mikro, muafiyet, gerçek usul) ve son ayın durumunu (dosya gitti mi, KDV'si okunamayan belgeler, nitelendirilmemiş banka satırları) görür. « Belgeler ve dışa aktarım »da son üç aydan birini seçer: ZIP dosya ya da tek tek defterler (muafiyette CA3 yok: satır gri). Kutu işaretli değilse sizi hiç görmez. Erişimi her an geri alırsınız, anında kesilir. Hiçbir şeyi DEĞİŞTİREMEZ; her görüntüleme kayda geçer.

« Daha fazla » → « Personel ». « Çalışanlar »da kişi bir kez açılır (ad soyad, doğum ve işe giriş tarihi, telefon, saat ücreti; fotoğraf ve CV isteğe bağlı, hesapta kullanılmaz); « Ay »da her ay yalnızca çalışılan saat ve izin günleri — fazla mesai, devamsızlık, prim ve not « Diğer alanlar »da. Bu değişkenler, saat ücreti dâhil, « Muhasebeciye gönder » dosyasına variables-de-paie.csv olarak eklenir; bordroları muhasebeci hazırlar. Boş alan boş kalır; Faturea bordro hesaplamaz. Ayrılan çalışan arşivlenir; geçmiş aylar değişmez. Patron paketinde.

« Personel » → çalışanın adına dokunun: fiş ayın yanında açılır. Ad, soyad, doğum tarihi, işe giriş, telefon, e-posta ve saat ücreti « Kaydet » ile (ya da alandan çıkınca) kaydedilir. Fotoğraf ve CV isteğe bağlı, bordroda kullanılmaz, ayrı ayrı silinir. Saat ücreti muhasebeci dosyasına da yazılır. ⚠️ Bu sözleşmedeki ücrettir, Ayarlar’daki şantiye saat maliyeti değil. Sosyal güvenlik numarası bilerek istenmez: hassas veridir, muhasebecide zaten vardır. Patron paketinde.

« Daha fazla » → « Demirbaşlar ». Araç, makine, donanım gider değildir: yıllara yayılarak amortismana tabidir. Ad, tarih, tutar, süre — ya da bir alıştan « demirbaş olarak kaydet » (tutarlar belgeden). Demirbaş girdiği ay defter muhasebeci dosyasına eklenir. Amortisman göstergedir: bilançoyu muhasebeci yapar. Alış belgesine bağlı demirbaşın KDV'si CA3 taslağında kendi satırına (19) yazılır. Patron paketinde.

Evet — « Daha fazla → Muhasebe »deki « Vade hatırlatmaları » kartı. Düzenli son tarihlerinizi (URSSAF, KDV, CFE) bir kez kaydedin; 14 gün kala ana ekranda geri sayım çıkar. URSSAF kalıpları formu doldurur ama tarih HER ZAMAN sizinkidir: kendi ödeme takviminizden (échéancier) doğrulayın. Hatırlatma susturulur ya da silinir. Mikro, Pro ve üstü paketlerde (mikro modunda Muhasebe'yi Ayarlar → Menüler'den açın).

Evet — « Daha fazla → Kasa kaydı », içe aktarmayı açıp güne dokunun. « Günü düzelt » panelinde kart, nakit, çek, yemek çeki… tutarlarını yazın, kalanı « → Nakite ekle » ya da « → Karta ekle » ile yerleştirin; toplam günün TTC'sine eşit olunca « Kaydet » açılır. ⚠️ Düzeltme parayı ödeme türleri arasında TAŞIR, toplamı asla değiştirmez: KDV beyanına giden HT, TTC ve KDV değiştirilemez. Sık durum: kasa 930,20 € kart yazar, banka 915,30 € geçer, aradaki 14,90 € nakittir. İlk dağılım saklanır ve muhasebeciye giden kasa defterinde gün « RÉPARTITION CORRIGÉE » olarak İŞARETLENİR, kaynak dosyayla birlikte: işaretlenmiş düzeltme belge değerini korur. ⚠️ O gün ve o ödeme türüyle eşleşmiş banka satırının eşleşmesi bozulur: tutarı artık yoktur. Patron paketinde.

« Çek tahsilatı » → « Yeni tahsilat ». Her çek bir kart: keşideci ve tutar (numara isteğe bağlı); açık faturalar yazarken aranır. Tek fatura tam tutarla uyuyorsa yeşil « bağlandı » (« değiştir » geri alır); birkaç aday ya da kalan borçtan küçük tutar (kısmi ödeme): seçenekler çıkar, siz dokunmadan bağlanmaz; hiç yoksa « Fatura oluştur » ya da « Faturasız bırak ». Altta toplam ve « Kaydet »: ödemeler seçilen faturalara işlenir; faturasız çeke sonradan öneri gelir (✦ … « Bağla »). 📷 bir ya da birkaç çekin fotoğrafını okur (okunamayan = turuncu boş; rakam ve yazı tutmazsa tutar boş). Tahsilat sayfasında « Bordro PDF » bankaya verilir; durum çizgisi kaydedildi → bankada bekliyor → ekstrede (aktarınca kendiliğinden). Karşılıksız çek ve silme « ⋯ » menüsünde; silmek ödemeleri iptal eder (6 saniye « Geri al »).

Evet, tek defter: gelir defteri — bilanço, mali tablo ya da zorunlu muhasebeci yok. Faturea tutar: « Daha fazla » → 🏛️ Ciro ve URSSAF, 📗 Gelir defteri sekmesi. Her tahsilat tarih sırasıyla (fatura ödemeleri, avans, kasa günleri), belge no, müşteri ve ödeme şekliyle; CSV indirilir. ⚠️ Kesilen değil, TAHSİL EDİLEN tutar sayılır: Mart'ta kesilip Haziran'da ödenen, Haziran geliridir ve beyan ettiğiniz budur. ⚠️ Defter kayıtlarınızdan üretilir; beyan sorumluluğu sizindir.

⚠️ Bu menü girdisi rejiminizi onaylayınca görünür (Ayarlar → Vergi ve KDV). Mikro paketinden itibaren dâhil.

« Daha fazla » → 🏛️ Ciro ve URSSAF (ya da girişteki URSSAF hatırlatması): doğru dönemin tahsilatı sitedeki satırlara ayrılmış hazır, her rakamın yanında « Kopyala » — gelir defterinizin toplamı, tek kaynak. ⚠️ Kesilen değil, TAHSİL EDİLEN tutar: Mart'ta kesilip Haziran'da ödenen fatura Haziran'a yazılır. ⚠️ Primi URSSAF hesaplar: « tahmini prim » SİZİN oranınızla bir göstergedir (Ayarlar → Vergi ve KDV). ⚠️ Hiçbir şey sizin yerinize gönderilmez: beyanı autoentrepreneur.urssaf.fr'de siz yaparsınız. ⚠️ Birden fazla faaliyet türü varsa ekran her faturanın (ve kasanın) türünü BİR KEZ sorar; satırlar her tahsilat sınıflanınca dolar, yarım rakam asla kopyalanmaz.

⚠️ Bu menü girdisi rejiminizi onaylayınca görünür (Ayarlar → Vergi ve KDV): gerçek usuldeki şirket muhasebe tutar. Mikro paketinden itibaren dâhil.

5 adımda, « Daha fazla » → 🏛️ Ciro ve URSSAF:

1. En üstteki cevabı okuyun: « GG/AA tarihine kadar beyan edilecek: X € » — kapanan son dönemin (Ayarlar'a göre ay ya da çeyrek) TAHSİL EDİLEN cirosu ve son tarih.

2. Satırları kontrol edin (satış, hizmet, serbest meslek), sitedeki Fransızca adlarıyla. Boş ve turuncu = bir bilgi eksik, ekran hangisini yazar.

3. « URSSAF sitesini aç »e dokunun: KENDİ bilgilerinizle girin — Faturea bunları sormaz, saklamaz.

4. Her tutarı « Kopyala » ile alın, sitede onaylayıp ödeyin. Sıfırsa da beyan edin (0).

5. « Beyan ettim »e dokunun: tarih ve tutarlar olduğu gibi kaydedilir, dönemde ✓, hatırlatma susar.

⚠️ Faturea URSSAF'a hiçbir şey göndermez. ⚠️ Prim hesaplanmaz; yalnızca SİZİN oranınızla tahmin (Ayarlar → Vergi ve KDV): ödenecek tutarı URSSAF söyler. ⚠️ Tek hatırlatma, aylık listenizdeki.

🏛️ Ciro ve URSSAF ekranında « URSSAF sitesinde adım adım »: sitedeki yazılar FRANSIZCA ve tırnak içinde, yanında Türkçesi (« Déclarer et payer » → Beyan et ve öde); aranacak kelime kalın — cümle değişse de kelime kalır. Ekran görüntüsü yok: görüntü eskir ama doğru gibi durur. Tutarları « Kopyala » ile alıp kutulara yapıştırın; sıfırsa da (0). Sitede bitince « Beyan ettim » (« URSSAF sitesini aç »ın yanında): tarih ve tutarlar kaydedilir, hatırlatma susar, dönemde ✓; bu SİZİN yaptığınızın kaydıdır, URSSAF'a bizden bir şey gitmez. Yanlışlıkla: « geri al ». Sonra o döneme tahsilat girilirse ekran söyler: beyanı düzeltmeniz gerekebilir.

« Daha fazla » → 🏛️ Ciro ve URSSAF, URSSAF sekmesi: « 1 Ocak’tan beri tahsil edilen » kartı takvim yılı toplamını gösterir, kasa dâhil. Tavanı girdiyseniz (Ayarlar → Vergi ve KDV) kullanılan yüzdeyi gösterir, %80’den itibaren uyarır. Faturea yılın yasal tavanını faaliyetinize göre (satış, hizmet ya da ikisi) kaynağıyla önerir; rakamınız « Kullan » olmadan değişmez. Alan boşsa yalnızca toplam, uyarı yok.

⚠️ Bu tavan KDV muafiyeti eşiği değildir. Tavanı art arda iki takvim yılı aşarsanız ertesi 1 Ocak’ta mikrodan çıkarsınız (CGI md. 50-0, 1); tek yıl çıkarmaz. Başlangıç yılında tavan faaliyet günlerine göre orantılanır (başlama tarihi Ayarlar’da). KDV eşiği için: Temel eşik bir yılda aşıldıysa → KDV ertesi yılın 1 Ocak'ından itibaren. Artırılmış eşik yıl içinde aşıldıysa → KDV aşıldığı günden itibaren. Eşikler sizin girdiklerinizdir; muhasebecinizle kontrol edin. İki rakam, iki sonuç, iki alan.

« Daha fazla » → 🏛️ Ciro ve URSSAF, « Yıllık gelir beyanı » sekmesi: yılı seçin; TAHSİL EDİLEN ciro, kutu numarası ve impots.gouv.fr'de göreceğiniz Fransızca başlıkla görünür.

⚠️ Ciroyu BRÜT yazın, indirim (%34, %50, %71) düşmeden: indirimi vergi dairesi uygular; düşülmüş rakam yıllar sonra düzeltme olarak döner.

⚠️ « Versement libératoire » kutuyu değiştirir: Ayarlar → Vergi ve KDV'de belirtin (belirtmezseniz iki kutu da görünür). ⚠️ Kutular 1. beyan sahibi içindir: mikro girişimci eşin cirosu başka kutuya. ⚠️ Beyan ilkbaharda, önceki yıl için: kapanmamış yıl beyan edilmez. ⚠️ Hiçbir şey gönderilmez: beyanı siz yaparsınız.

Avansı tahsil ettiyseniz kabul edilmiş tekliften « Avans faturası » kesin; ya da son faturada « Alınan avans » alanına yazın, kalan tutar otomatik düşer. Ödeme kaydederken « Ödeme şekli » olarak « Nakit » seçerseniz gelir defterinize de doğru geçer. Not: nakit ödemenin yasal bir sınırı vardır; yürürlükteki sınır aşılırsa ödeme formu turuncu bir uyarıyla söyler.

KDV projesi, FEC, demirbaş defteri, personel dosyası, mikro beyan: verilerinizden hesaplanır, varsayımlar basılıdır, ama kutu eşlemeleri ve hesap planı henüz uzman muhasebeci onaylı değil. Rozet bunu her ekranda söyler ve « durum » sayfasına götürür; doğrulanan her çıktı yeşile döner. Muhasebecinize « kontrol edilecek proje » olarak verin; hiçbir şey idareye kendiliğinden gitmez.

Rejiminiz onaylıysa (Ayarlar → Vergi ve KDV) giriş ekranı değişir: bu ay tahsil edilen, alacaklar, tahmini kesinti, tahmini kullanılabilir tutar, sonra « bugün yapılacaklar ». Radar yolda kalan parayı bulur: gecikmiş faturalar, faturalanmamış kabul edilmiş işler, cevapsız ya da hiç gönderilmemiş teklifler, yaklaşan vadeler. Her uyarının düğmesi var: Faturala (hazırlar, göndermez), Hatırlat (hatırlatma e-postası), Gör, Yok say (birkaç gün). Hiçbir şey sizin yerinize gitmez. ⚠️ Kesinti ve kullanılabilir tutar oranınızla tahmindir; gerçek primi URSSAF belirler.

Evet: gecikmiş faturada ya da kırmızı satırın altında « Hatırlat ». Üç seçim: TON — Kibar (unutulduğunu varsayar), Net (8 gün içinde ödenmezse ihtarname, başka tehdit yok) ya da İhtarname (resmî mektup PDF, iadeli taahhütlü gönderilir); KANAL — WhatsApp, e-posta ya da SMS; ödeme bağlantısı olsun mu. Fransızca metin ve Türkçe özeti göndermeden önce ekranda; tutar kalan borçtur. Bu hatırlatma otomatik hatırlatmaların bir adımı sayılır.

Muhasebe'nin üstündeki halka (« 3/4 hazır »…) her adımı sayar: satışlar, alışlar (KDV'si okunamayan ya da türsüz belge), banka (ekstre yüklendi mi, her satırın belgesi var mı) ve mesleğinize göre kasa ve personel saatleri. Her eksiğin « Düzelt »i doğru ekrana götürür — muhasebecinin gördüğü eksikler bunlardır: halka dolunca sorusu kalmaz. Hiçbir şeyi engellemez. Altında dosyanın içeriği.

Ayın 25'inden itibaren panelde ayın kapanışı görünür, siz kapatana kadar kalır. Her satır « tamam », « yapılacak » (doğru ekrana giden düğmeyle) ya da « sizi ilgilendirmiyor » der: taslaklar, gecikenler, eksik alışlar, ekstre, kasa, personel saatleri, muhasebeciye gönderim, beyannameler. Uygulamanın bilemediğini (başka yoldan giden dosya, verilmiş beyanname) siz « Yaptım » diye işaretlersiniz. Açık satır olsa da « Ayı kapat » olur: liste panelden kalkar.

İş profilinizin özeti bunları SİZİN rejiminize göre listeler: mikro girişimcinin URSSAF bildirimi (aylık ya da üç aylık), KDV (CA3 ya da CA12 ve taksitleri), çalışan varsa DSN, CFE — olağan sıklık ve kaynakla. Hatırlatmadır, vergi danışmanlığı değil: kesin tarih kendi takviminizde. « Hatırlatmalarıma ekle »: son tarihten önce panelde uyarı, Muhasebe'den ayarlanır. Tarih dosyanıza bağlıysa (CA3) uydurulmaz. Eksik bilgi (URSSAF sıklığı, KDV rejimi) size sorulur.

Evet. Bir banka satırı gönderilmiş bir faturayla eşleştiğinde (« Kesin olanları bağla » ya da sizin dokunuşunuz), faturanın kalan tutarı bankadaki tarihle ödeme olarak kaydedilir ve fatura Ödendi olur. Elle kaydettiğiniz ödemelere dokunulmaz. Eşleşmeyi Geri al derseniz bu ödeme silinir ve fatura yeniden « Gönderildi » olur. Tutar kalan tutardan fazlaysa hiçbir şey kaydedilmez: eşleşme kalır, kararı siz verirsiniz.

Satırda « Faturası yok — nedir? » açın ve türe dokunun: Net maaş, URSSAF, KDV, vergi, banka masrafı… Para GİRİŞİNDE yemek kartı şirketinin ödemesi « Titre-restaurant ödemesi ». Yazı türü söylüyorsa (« VIR SALAIRE ») düğme « önerilen » diye çerçevelenir — siz seçersiniz. Yoksa kendi kelimenizi yazıp « Diğer olarak kaydet »: muhasebeci « Autre — kelimeniz » okur. « Diğer » ya da türsüz = beklemede (471): 30 günden sonra turuncu, 60 günden sonra kırmızı (yasal süre değil, yönetim tercihi). Komisyonu kesilmiş kart ödemesi (≥ %97) önerilir, masraf 627 olur.

Hayır. 📦 Stok açıkken (gıda, fırın, snack, restoranda kendiliğinden; diğerlerinde profilde « stok var » ya da Ayarlar → Menüler):

• Alış: her fişte « Stok ürünü mü? » sorulur (malzeme, mal, gıda, ambalajda « Evet », mazot, telefonda « Hayır » hazır). Evet: her satırı katalogdaki ürüne bağlayın (1 koli = 12 adet…), stok artar.
• Fatura kesilince ürünler düşer; tam iade faturası (avoir) geri koyar; avans ve hakediş dokunmaz.
• Şantiyeye çıkan malzeme aynı şantiyenin faturasında ikinci kez düşmez.
• Kırılma, kayıp, kendi kullanım: ürün sayfasında « Elle düzelt », nedeniyle; hiçbir hareket silinmez, hata karşı kayıtla düzelir.

Stok eksiye düşebilir (alış girilmeden satış): kırmızı görünür, engellemez. Pro paketinde.

Stok → Sayım yap. Tarihi seçin (bugün ya da 31 Aralık), dükkânda ürün ürün saydığınız miktarı yazın — boş bıraktığınız ürün değişmez. Farklar « sayım farkı » olarak kaydedilir. Aynı sayfadaki « Muhasebeci için sayım listesi » o tarihteki miktarları, birim maliyeti (ağırlıklı ortalama, KDV hariç) ve değeri CSV olarak verir. Bu bir sayım listesidir, muhasebe kaydı değil: stok değişimini muhasebeciniz kaydeder. Pro paketinde.

Evet, gittikçe daha çok, şu sırayla: hafıza (bu tedarikçinin bu yazısına cevabınız), referans, aynı ad, sonra benzer kelimeler — ölçüler tutmalı (« D16 » ≠ « D20 »). Kalana yapay zekâ bir kez bakar (Pro): eminse « ✨ otomatik » bağlar; değilse « Bu ürün mü? » Evet / Hayır. Her cevap hatırlanır, dönüşüm dâhil (koli = 12 adet). Nakliye, depozito: « Stok ürünü değil »; katalogda yoksa « + Yeni ürün oluştur ». Yanlışsa ürünü değiştirip kaydedin — hafıza düzelir, stok o satır için karşı kayıtla düzelir. Pro paketinde.

Patron paketinde: yalnızca kendi alışlarınızdan hesap, yapay zekâsız. Bir ürünün alış fiyatı (KDV hariç, stok birimi başına: koli ile şişe karşılaştırılır) son 12 ayın ağırlıklı ortalamasından %10 veya fazla yüksekse ve en az 2 önceki alış varsa: « Çimento: Point.P fiyatı 8,30 € → 9,40 € (+%13) ». İstisnai fiyat işaretli alışlar ve tasfiye fiyatları (ortancanın çok altı) ortalamayı bozmaz. Satış fiyatı değişmediyse eriyen marjı gösterir, oranı koruyan fiyatı önerir — katalog sadece onaylarsanız değişir. Her uyarı bir kez; Anladım kapatır, Bu ürün için bir daha uyarma susturur. Geçmiş yetersizse « Faturea hâlâ öğreniyor ».

Ayarlar → Faturea fark etti (Patron): açın, kapatın, eşikleri değiştirin. Beş uyarı:

• Alış fiyatı artışı — yıllık ortalamayı eşik kadar (%10) aşınca.
• Eriyen marj — alış arttı, satış fiyatı aynı; marjı koruyan fiyat önerilir, onayla uygulanır.
• Daha ucuz tedarikçi — son 12 ayda başka tedarikçinizden en az %5 ucuz.
• Stok azalıyor — son 90 günün hızıyla eşikten (2 hafta) az yetecekse; en az 3 çıkış olmadan söylenmez.
• Teklifte eski fiyat — alışı artmış ürün satırının altında turuncu not.

Ana sayfada tek kart; susturulan ürünler burada listelenir, Tekrar uyar ile açılır.

Evet. « E-posta ile aktar »: size özel adres sağda (kopyala ya da « Rehbere ekle »). Alış faturası, eski teklif/fatura, kasa raporu, banka özetini ek olarak gönderin. Üç sekme: « Bekleyen » (türe göre; « Kontrol et ve içe aktar » her zamanki kontrol ekranını açar, hiçbir şey kendiliğinden aktarılmaz), « Bilinmeyen gönderen » (saklandı, okunmadı; « Tanıyorum, kabul et » listeye ekler) ve « Geçmiş ». Tür yanlışsa ✦ etikete dokunun. Faturea'nın kendi belgesi geri gelirse (DEV-2026-0009-v1.pdf…) « Zaten Faturea'da » olarak geçmişe gider (« Geri al » sıraya döndürür). « Kim gönderebilir? »: hesap kullanıcıları her zaman; diğerleri ✕ ile çıkar. Bekleyen sayısı menüde. Patron paketinde.

Her ayın muhasebecinize gönderildiğinden emin olmak için. Yeşil tik: gönderildi. Lacivert: gönderilecek ay. Boş kutu: o ay için dosya yok. Kutuya dokunun, o ayın dosyasını indirin.

Evet: üstteki « Kaydet » « Kaydedildi ✓ » ve « Geri al » gösterir; unutsanız her kutu kendiliğinden kaydedilir.

• Bilgisayarda Excel'den kopyalanan hücreleri yapıştırın; Enter ve oklar alt satıra geçer.
• Telefonda çalışanın kartı: + / − ile saat ve izin, gerekirse fazla mesai, prim…
• « Önceki aydan kopyala » yalnız normal saatleri alır.
• Boş kutu boş kalır: muhasebeci sıfır değil boşluk görür.

Üstteki lacivert kart ayın dosyasıdır, içeriğiyle (fatura, alış, bordro…): Muhasebeciye gönder. E-postası bir kez yazılır, « → adres ✎ » değiştirir.

• « Geçen çeyrek » ya da takvim simgesi: başka dönem.
• İndir, paylaş: dosya size (WhatsApp, USB…).
• 12 ay: yeşil gönderildi, turuncu gönderilmedi. Bir aya dokunun: ne zaman, kime, Tekrar gönder.
• Dosya boşsa düğme kapalıdır ve nedenini söyler.

« Demirbaşlar » → satırın çöp kutusu (telefonda « Sil »): hemen gider, bildirimdeki « Geri al » geri getirir. Silmek yanlış giriş içindir; satılan ya da atılan mal için « Çıkış yap » (satır çıkış tarihiyle defterde kalır). Düzeltmek: kalem « Düzenle » — ad ve not her zaman; tarih, tutar, KDV ve süre o ay muhasebeciye gidince kilitlenir (muhasebeciye danışın). Patron paketinde.

Ödeme kaydında şekil seçilmediyse defter uydurmaz: « Belirtilmemiş ». 🏛️ Ciro ve URSSAF → Gelir defterinde turuncu kesikli « + Ödeme şekli »ne dokunun: Havale, Nakit, Kart, Çek ya da Diğer; « N ödemeyi tamamla » ödemeleri birer birer getirir. Yalnız şekil yazılır (« Geri al » kaldırır). Dağılımı olmayan kasa günü: « Belirtilmemiş · tamamla → », nakit ve kartı ayırırsınız. Bir faturanın avans + bakiyesi tek satır; « 2 ödeme ▾ » ayırır.

O ayın dosyası muhasebecinize e-postayla gitti: elindeki dosya doğru kalmalı. Silmek yerine bir iade faturası (avoir) girin (alışın sayfasında « Bu bir iade faturası » anahtarı ya da yeni bir fiş): tutar düşülür, iz kalır. Alışın « ⋯ » menüsü bunu söyler.

Değer, alışlarınızın fiyatından (ağırlıklı ortalama) hesaplanır. Hiçbir alışa bağlanmamış bir ürünün maliyeti bilinmez: 0 € yazmak yerine « — » gösterilir ve toplam değere girmez. « + Maliyet gir » ile 1 birimin size kaça mal olduğunu yazın; bir alış bu ürünü fiyatlandırınca alışın fiyatı geçerli olur. Liste ve sayım artık aynı anı okur (bugünün sonu): ileri tarihli bir fatura listeyi bugünden düşürmez.

Alışı normal kaydedin, sonra fişinde « Özel harcama »yı işaretleyin. Artık alışlarınıza, indirilebilir KDV'ye (kişisel harcamada hakkınız yok), şantiye maliyetine ve stoka girmez. Muhasebeci dosyasında ayrı listelenir (depenses-personnelles.csv); FEC taslağında işletme sahibi hesabına (108000, şahıs şirketi) veya ortak cari hesabına (455000, şirket) yazılır — muhasebecinize onaylatın.

Kasanın hiçbir ödeme türüne (nakit, kart…) koymadığı tutar. Gelir defterinde ve muhasebe dosyasında açıkta kalır. « tamamla → » sizi tamamlanacak ilk güne götürür: oradan kartı veya nakiti düzeltin.

Tahsilatı açın: çekin ⋯ menüsünden tutarı, yazanı, numarayı; tahsilatın ⋯ menüsünden tarihi ve notu düzeltin. Ödeme yeni tutarla yeniden kaydedilir. Banka satırıyla eşleşmiş ya da muhasebecinize gönderilmiş bir ayın tahsilatı değişmez: önce eşleşmeyi kaldırın.

Evet: « Yalnız yeni satırlar » kutusunu işaretleyin. Zaten kayıtlı satırlar atlanır; kaç tane atlandığı ekstre sayfasında yazar.

📅'ye dokunun, başlangıç ve bitişi yazın (en fazla 400 gün). CSV aynı dönemi indirir.

Evet: müşteri seçili gelir, toplamın yanında çek tutarı ve fark yazar. KDV muafiyetindeyseniz satır bu tutarla hazır gelir; KDV'li hesapta oranı siz seçersiniz.

Bu ay kestiğiniz faturalar: üstte « Bu ay: kesilen X € · tahsil edilen Y € » (bu ayın iade faturaları düşülür). Yeşil: ödenen; turuncu: vadesi geçmiş; gri: vadesi gelmemiş, bekleyen. Ortadaki yüzde, tahsil edilenin payıdır. Grafiğin üstündeki « 6 ay / 12 ay » dönemi değiştirir.

Üstteki kartlar bu ayın tüm alışlarını gösterir; arama yalnızca listeyi süzer. Klavyede « / » tuşu aramaya götürür.

Yeşil: okunan bilgi, turuncu: son tarih, kırmızı: uyarının konusu. Yanıt mektubunda mavi olanlar sizin yazdıklarınızdır (adres, tutarlar). Kopyala düğmesi mektubu metin olarak alır.

O ayın dosyası muhasebecinize gönderildiyse, onun elindeki kayıt doğru kalsın diye silme ve çıkış kilitlenir. Adı ve notu her zaman değişir; düzeltmeyi muhasebeciniz yapar.

Kasa kayıtları → Günün kasası. Z fişini söyleyin ya da yazın: « nakit 340, kart 820, ticket 95 »; kontrol edip « Kaydet ». KDV mükellefiyseniz Z fişindeki oranlara göre KDV dâhil tutarları da girin (%10, %5,5, %20), toplamı günün toplamına eşit; boşsa KDV bilinmez. Aynı gün yeniden girilirse eskisinin yerine geçer; dosyadan gelmiş gün ikinci kez girilmez (ciro ikiye katlanırdı). Bu günler gelir defterine, kasa günlüğüne ve muhasebeci dosyasına girer.

Evet: « Fiş ekle » → « Fişsiz gir ». Boş satır gelir: tedarikçi, tarih, KDV, TTC, kontroller aynı; alış dosyasız kaydedilir. Belge sonra bulunursa (kopya, araçta kalan fiş) alışı açıp boş çerçeveden fotoğraflayın ya da PDF'ini seçin: belge eklenir, yazdığınız tutarlar değişmez. ⚠️ Faturasız alışın KDV'si indirilemez (CGI md. 271): KDV'ye 0 yazın ve tedarikçiden kopya (duplicata) isteyin. Emin değilseniz muhasebecinize sorun.

Mal satışında (paket servis, satılan ürün) KDV faturayı kestiğinizde doğar; hizmette (salonda yenen yemek, montaj, işçilik) müşteri ödediğinde. Faaliyetiniz « karma » ise teklif ve faturada her satırın altında « Mal / Hizmet » seçilir (katalogdaki ürünün türü önerilir): KDV ekranı ve muhasebe dosyası iki kuralı ayrı ayrı uygular. « Débits » seçeneğini işaretlediyseniz her şey faturada doğar. Muhasebecinize bir kez sorun.

Muhasebe → « Muhasebecime yaz ». Türkçe yazın: muhasebeci Fransızcasını okur, cevabı size Türkçe gelir (orijinali bir dokunuşta). Dosya eklenir (PDF, fotoğraf, Excel…, en fazla 10 MB). Yeni mesajda içeriksiz bir e-posta ve menüde « Muhasebe » yanında sayı. Yalnız Faturea'ya kayıtlı büroyla paylaşım açıkken; kapatırsanız eski mesajlar kalır.

KDV mükellefiyseniz ve müşterilerinizin ödemelerini bir kasa programına giriyorsanız evet (CGI md. 286 I 3° bis): program sertifikalı olmalı ya da satıcısı yazılı bir belge (attestation) vermeli. Sertifikalı olan SİZİN kasanızdır; Faturea kasa programı değildir, günün toplamlarını taşır. Belgeyi satıcınızdan isteyip saklayın. KDV muafiyetinde (293 B) bu yükümlülük yoktur.

« Ne satıyorsunuz? » « karma » ise, kısmi iade faturasında tutarı yazınca « Bu iade neyi azaltıyor? » sorulur: « Orantılı (varsayılan) », « Mal » ya da « Hizmet ». Orantılı, indirimi faturadaki gibi dağıtır; iade yalnız birine aitse « Mal » ya da « Hizmet » seçin. KDV ekranı ve CA3 taslağı seçiminize göre hesaplar: mal ve hizmetin KDV'si aynı tarihte doğmaz.

« Bekleyen » satırı olan bir ekstrede bu turuncu düğme yalnızca TEK ve tam cevabı olan satırları bağlar (fatura, alış, kasa günü, çek tahsilatı) ve yalnızca kesin türleri uygular. İki aday varsa ya da tür yalnızca öneriyse siz seçersiniz — yanlış eşleşme muhasebeciye yanlış bir ay gönderir. Bağladıkları « otomatik » diye işaretlenir, satıra dokunup geri alınır.

Müşteri kartı → « Müşterinin ülkesi »: Fransa, Lüksemburg, Almanya, Belçika, İsviçre ya da « Diğer » (« Ülkeyi seçin »). Fransa dışında posta kodu serbest; AB dışında « Kimlik / vergi no (UID…) » de serbest (CHE-…); belgedeki adreste ülke yazar. AB dışındaki bir şirkete hizmette teklif ya da fatura « KDV yok — CGI md. 259-1 » ibaresini tek dokunuşla önerir, asla kendiliğinden uygulamaz; Fransa'daki bir binada iş: Fransız KDV'si, uygulamayın. AB'deki şirket müşteride autoliquidation geçerlidir, KDV numarası doğrulanır.

Ayarlar'a poliçe bitiş tarihini girerseniz 30 gün kala uyarı bandı çıkar ve bir e-posta gelir. Tarih boşsa panoda « Tarih ekle » satırı görünür. Süre dolduğunda teklif gönderimi durur.

Evet, Ayarlar → Firma ve logo ekranındaki logo kartından. PNG veya JPG, en fazla 2 MB. Belgelerinizin üst kısmında görünür. Mikro, Pro ve üstü paketlerde.

Almanya'daki sunucularda, yani Avrupa Birliği içinde — RGPD'ye uygun. İki işlem ABD'de yerleşik sağlayıcılardan geçer, standart sözleşme maddeleriyle: e-posta gönderimi ve kullandığınızda yapay zekâ. Ayrıntısı gizlilik politikasındadır.

Ayarlar → Hesap ve güvenlik; ekran durumunuzu siz tıklamadan ÖNCE söyler. Hiç teklif ya da fatura göndermediyseniz her şey silinir. Gönderdiyseniz belgeler saklanmak zorunda: kanun 10 yıl (ticaret kanunu L123-22), vergi idaresi 6 yıl (LPF L102 B), GDPR de öngörür (md. 17.3 b): hesap KAPATILIR — e-posta ve şifre silinir, giriş olmaz, belgeler uygulamadan kimse bakamadan saklanır. ÖNCEDEN indirin: Muhasebe'den muhasebe dosyası, müşteri listesi CSV.

Evet. Sayfanın üstündeki « FR » / « TR » bağlantısına dokunmanız yeterli; seçiminiz hesabınıza kaydedilir, başka bir telefondan girseniz de aynı kalır. Dikkat: bu sadece SİZİN gördüğünüz ekranları değiştirir. Müşterinize giden teklif, fatura ve e-postalar her zaman Fransızca kalır — bu bir ayar değil, Fransız kanununun gereği. Dil seçiminin hemen altında bir de « çeviri yardımı » kutusu vardır: arayüz dili ile Fransızca bilginiz aynı şey değildir — arayüzü Türkçe kullanıp Fransızca yazabiliyorsanız kutuyu kaldırın, arayüzü Fransızca kullanıp yardım istiyorsanız işaretleyin.

Evet, ama sadece SİZ isterseniz ve iz bırakarak. Telefonda veya yazışmada takıldığınız bir teklifi bitirmemiz için, yetkili bir sorumlu hesabınıza geçici olarak girebilir. O sırada ekranın en üstünde kırmızı bir şerit durur, giriş ve çıkış saati kaydedilir, ve oturum en geç 1 saat sonra kendiliğinden kapanır. İstemiyorsanız söylemeniz yeterli: bu bir zorunluluk değil, bir yardım biçimidir.

2023'ten beri birçok işlemde Kbis yerine RNE belgesi yeterli: « Daha fazla → Şirket belgelerim » ekranından tek dokunuşla, SIRENE durum belgesiyle birlikte indirilir (resmî ve ücretsiz). Özellikle Kbis istenirse: yasal temsilci olarak MonIdenum'dan ücretsiz ve sınırsız indirirsiniz (yol ekranda anlatılır, kimlik bir kez doğrulanır). Sonra ekrana kaydedin: hep « 3 aydan yeni » Kbis istenir, kalan süre sayılır. Aynı yere: ana yüklenicinin taşerondan her ALTI AYDA BİR istediği « attestation de vigilance URSSAF » ve décennale belgesi — seçilen tür geri sayımı belirler (Kbis 3 ay, vigilance 6 ay; décennale için gerçek sınır belgedeki bitiş tarihidir). Dördüncü tür VEKÂLETNAME (mandat): şirket adına bir işlemi yasal temsilciden başkası yürütüyorsa (ör. e-fatura platformuna bağlanmak) YAZILI yetki gerekir ve bu belgeyi siz saklarsınız; geri alınana kadar geçerli, geri sayımı yoktur. Pro paketinde.

Hayır: gönderilmiş her belge, gönderildiği günkü işletme bilgilerini korur — yasa bunu ister. Ayarlar → Firma ve logo'yu güncelleyin; yalnızca bundan sonraki belgeler yeni bilgileri taşır.

Hemen Ayarlar → Hesap ve güvenlik → Bağlı cihazlar'dan « Diğer cihazlardan çıkış yap » deyin ve şifrenizi değiştirin: şifre değişince tüm açık oturumlar kapanır. Bir cihazı tanımıyorsanız aynı şeyi yapın.

Şimdilik her işletme için tek kullanıcı var. Şifrenizi paylaşmayın; çok kullanıcılı erişim planlanmıştır. Muhasebeciniz ise her ay dosyanızı « Muhasebeciye gönder » ile alır (Muhasebe ekranı, Pro paketi). Salt okunur erişim yalnızca Muhasebe ekranında önerilen muhasebe bürosu için vardır, siz kabul ederseniz.

Kayıt olduğunuz adrese bir bağlantı gönderdik: tıklayınca adresin size ait olduğu doğrulanır ve hatırlatma e-postalarımız gelmeye başlar. Doğrulayana kadar müşterinize e-postayla belge gönderemezsiniz; WhatsApp, SMS ve « Sadece numara ver » açık kalır. Uygulamanın geri kalanı doğrulama olmadan da çalışır. E-posta gelmediyse spam klasörüne bakın veya uyarıdaki « Tekrar gönder »e basın.

Evet: Ayarlar → Hesap ve güvenlik → « Faturea hakkında birkaç söz ». Türkçe ya da Fransızca, isimsiz (yalnız mesleğiniz) ya da kendi yazdığınız imzayla, izin kutusu işaretli. ⚠️ İki onay olmadan hiçbir şey yayınlanmaz: sizinki ve bizim kontrolümüz; metin olduğu gibi çıkar ya da hiç. Değişiklik yeniden kontrol edilir; « İznimi geri çekiyorum » yayından kaldırır. Uydurma yorum, puan, kullanıcı sayısı asla yok. Birkaç başarıdan sonra (üçüncü ödenmiş fatura…) ana sayfada Google yorumu öneren bir kart çıkabilir, yorumu siz yazarsınız; kapatılınca bir daha gelmez.

Mikro girişimcisiniz: Faturea « mikro modunda » açılır — Özet, Teklifler, Faturalar, Müşteriler ve « Daha fazla »da Ciro ve URSSAF, Katalog, E-fatura, Ayarlar, Yardım. Hiçbir şey silinmez: banka, alışlar, çekler, kasa, istatistik, personel, stok, belge okuma… Ayarlar → Menüler'den bir işaretle açılır. KDV ekranı yalnız muafiyette gizlenir; muafiyet eşiği alarmı ve mikro tavan çubuğu özet ekranında kalır.

Ayarlar → Meslek ve sigorta: « ADEME resmî listesinde kontrol et » RGE niteliklerinizi SIRET ile okur (inşaat, ücretli paketler). İşaretleyip « Tekliflerime bas »: décennale sigortasının altında, teklif ve faturalarda kuruluş ve bitiş tarihiyle. Yalnız belge gününde geçerli olanlar basılır; bitişten 30 gün önce uyarı çıkar. ⚠️ Bulunamazsa SIRET'i ve kuruluşu (Qualibat, Qualit'EnR, Qualifelec…) kontrol edin; yoksa « Elle girin » ile sertifikadaki gibi (ad, kuruluş, bitiş tarihi).

Formun altında Kaydet: « Kaydedildi ✓ », ekranın altında Geri al çıkar. Henüz kaydedilmediyse « Kaydedilmedi »; unutsanız alandan çıkınca kaydedilir.

• Yanlışlıkla mı? Geri al önceki hâli getirir.
• « Eksik alan var — kaydedilmedi »: zorunlu alanı doldurun.
• Turuncu nokta belgelerinizde eksik bir bilgiyi gösterir; « Profiliniz eksik » kartı o alana götürür.

Şirket belgelerimde, kalan geçerlilik günlerini gösteren bir halka ile durur (herkes « 3 aydan yeni » Kbis ister):

• Yeşil: rahat. Turuncu: 30 günden az. Kırmızı: süresi geçti, « Yenisini indir » MonIdenum'u açar (ücretsiz).
• Gönder telefonun paylaşımıyla yollar (e-posta, WhatsApp…).
• Yenisiyle değiştir eskisini siler.
• PDF'i sayfaya bırakın: « à jour au » tarihi okunup önerilir — kontrol edin; okunamazsa turuncu ve boş.

Evet. Faturea telefonunuzun veya bilgisayarınızın « hareketi azalt » ayarına uyar: bu ayar açıkken hiçbir şey kıpırdamaz, son hâl hemen görünür.

Tekir usta, Faturea'nın maskotu. Listeniz boşken, bir gönderim başarısız olunca ya da ilk ödemenizde küçük bir süs olarak görünür; mesleğinize göre şapka takar (kask, aşçı şapkası, bere), diğer mesleklerde şapkasızdır. Müşterinize giden belgelerde, KDV, URSSAF ve muhasebe ekranlarında asla yer almaz.

Hayır: mesleğiniz kayıtta bir kez seçilir; menüler, kelimeler ve hazır kataloğunuz ona göre kurulur. Yanlış seçtiyseniz info@faturea.com adresine yazın, biz düzeltiriz. Başka işler de yapıyorsanız Ayarlar → Meslek’te « Diğer mesleklerim »den ekleyin: o mesleklerin kalemleri de önerilir. Kataloğunuz yalnızca sizindir, başka hiçbir firma göremez.

Tek hesapla. Menünün altındaki işletme kartının yanında (telefonda « Daha fazla ») « Yeni işletme ekle »ye dokunun: ikinci işletmeniz açılır ve kurulumu başlar. Sonra aynı yerde işletmelerinizin listesi çıkar; birine dokunmanız yeterli. Her işletmenin müşterileri, belgeleri, numaraları, bankası ve paketi ayrıdır — biri ötekinin hiçbir şeyini görmez. Bir hesapta en fazla 5 işletme olabilir.

Hayır. Ürün adlarınızın ve notlarınızın çevirisi ayrı sayılır, ücretsiz dâhil tüm paketlerde; ayın yapay zekâ bütçesine dokunmaz.

Önce spam klasörünü kontrol ettirin. Ulaşmadıysa teklif sayfasındaki WhatsApp düğmesiyle veya bağlantıyı kopyalayıp gönderin — bağlantı her zaman çalışır.

Giriş ekranında « Şifremi unuttum » ile e-posta adresinize sıfırlama bağlantısı gönderilir.

Yalnızca taslaklar silinebilir. Gönderilmiş teklif ve faturalar silinmez, bu yüzden gerçek bir kayıp yaşanmaz.

« Daha fazla » menüsündeki « Postam » ekranından fotoğrafını çekin: belgenin türünü, kimin gönderdiğini, tutarları, son tarihi ve ne yapmanız gerektiğini Türkçe açıklarız. Fotoğraf yalnızca « Bu belgeyi postama kaydet » kutusunu işaretlerseniz saklanır. Pro paketinde. Önemli belgelerde yine de muhasebecinize danışın — bu açıklama yardım amaçlıdır, hukuki danışmanlık değildir.

Uygulamayı güncellediğimizde, açık kalan sekme bir süre eski sürümle çalışmaya devam eder. Böyle bir durumda üstte « Uygulamanın yeni sürümü var » yazan mavi bir şerit çıkar: « Sayfayı yenile » düğmesine basmanız yeterli. Şerit kendi kendine sayfayı yenilemez — yazmakta olduğunuz teklifi kaybetmezsiniz. Şerit çıkmadıysa telefonunuzda sayfayı aşağı çekip bırakın, bilgisayarda Ctrl+F5 yapın.

« Postam »: « Postama kaydet » anahtarını ayarlayın (kapalı: okunur, açıklanır, silinir; açık: yalnız siz görürsünüz), sonra mektubun fotoğrafını bırakın ya da çekin — okuma hemen başlar. Kaydedilen evrak sağda: gönderen, tür, tutar, dikkat işareti, kalan gün. Açınca fotoğraf solda; sağda kalan gün ve tarih, dikkat edilecekler, özet, önemli bilgiler, « Kayıtlarınızda » (mektuptaki fatura numarası alışlarda, belgelerde ve banka özetlerinde aranır: bulundu mu, ne zaman ödendi) ve « Ne yapmalı » listesi (hepsi işaretlenince arşivleme önerilir). Üstte: 📅 takvim (3 gün önce hatırlatır), arşivle, sil ve « Yanıt hazırla »: niyetinizi seçip durumunuzu kendi sözlerinizle yazarsınız; mektup Fransızca çıkar, « TR » Türkçesini gösterir. Hiçbir şey sizin yerinize gönderilmez.

Hayır, kutuyu yalnızca SİZE gelen evrak için işaretleyin: vergi dairesi, URSSAF, sigortanız, size gelen bir ihtarname. Bir tedarikçinin ya da müşterinizin belgesi size ait değildir; onu saklamak size bir fayda sağlamaz, sorumluluk getirir. Zaten sakladığınız her şeyi « Sil » ile kalıcı olarak kaldırabilirsiniz: açıklama da fotoğraf da gider.

Bilerek. Geri sayımı yalnızca belgede AÇIK bir tarih (« 30 Eylül 2026 » gibi) yazdığında yapıyoruz. « 15 gün içinde » için tarihi kendimiz hesaplasaydık, mektubun tarihini yanlış okuduğumuzda size yanlış günü gösterirdik — yanlış bir son tarih, hiç son tarih olmamasından kötüdür. Yazı olarak yine görürsünüz, sadece sayaç yoktur.

Saklanan belgeyi açın → « Bu yazıya cevap yazın ». Bir seçenek (süre/taksit istiyorum, itiraz ediyorum, belge istiyorum, istenen belgeyi gönderiyorum) ve durumunuz TÜRKÇE, klavyeyle ya da mikrofonla; önizleme üstte güncellenir. Mektup Fransızca çıkar, üstünde Türkçe özetiyle, PDF olarak: yazdırıp imzalayıp POSTAYA SİZ verirsiniz — biz göndermeyiz. Fotoğrafta okunan bilgiye dokunun: yeri parlar. Pro paketinde.

Hayır. Yalnız iki kaynak: belgeden okunanlar ve sizin notunuz. « Şu tarihte şu kadar ödeyeceğim » gibi taahhüt ancak siz yazarsanız girer. Alıcının adresi tahmin edilmez: yazmazsanız yeri boş kalır, elle doldurursunuz. Göndermeden önce okuyun; ciddi dosyada muhasebecinize gösterin.

Otomatik okumanın (alış fotoğrafları, ekstreler, mektuplar, dikte, asistan…) şirket başına günlük sınırı var: normal iş gününü değil, döngüyü durdurur; e-posta adresiniz doğrulanmadıkça daha düşüktür. Mesaj hangisine ulaşıldığını söyler. Doğrulanmamış adres: doğrulama e-postasındaki bağlantıyı açın (spam'e de bakın) ya da üstteki bantta « Tekrar gönder »; doğrulanınca normal sınır hemen geçerli. Günlük sınır: okuma kendiliğinden döner. Hiçbir şey kilitlenmez: elle doldurursunuz.

Arama sonuç vermezse Bize sorun düğmesi çıkar: yazdığınız soru WhatsApp veya e-postada hazır gelir.

• Fransızca kelimeyle de arayabilirsiniz: « avoir », « devis », « TVA ».
• Mikrofon düğmesiyle konuşarak arayın.
• Her cevabın altında « İşe yaradı mı? » var: eksik olanı yazın, cevabı düzeltiriz.

Tekir’e dokunun (telefonda üstteki yuvarlak düğme, bilgisayarda sağ alt köşe) ve sorunuzu yazın; isterseniz bir fotoğraf ya da ekran görüntüsü ekleyin. Ekibimiz aynı pencerede cevap verir, genelde aynı gün. Şu an kimse yoksa mesajınız kalır; cevap gelince Tekir’in üstünde turuncu bir sayı çıkar ve size içeriksiz bir e-posta gelir. Tekir’i « Tekir’i gizle » ile kaldırabilir, Ayarlar → Faturea ile → « Tekir’i geri getir » ile geri getirebilirsiniz.

Evet, sizi de ilgilendiriyor — ve tarih geçti. 1 Eylül 2026 tarihinden beri KDV’ye tabi bütün işletmeler — mikro işletmeler ve auto-entrepreneur’ler dâhil — faturalarını «plateforme agréée» denilen onaylı bir platform üzerinden ALMAK zorunda. Henüz bir platform bildirmediyseniz tedarikçi faturalarınız size ulaşmıyor olabilir. Fatura KESME zorunluluğu küçük işletmeler için 1 Eylül 2027 tarihinde başlıyor. Detaylar « E-fatura » sayfasında.

Vatandaşa kestiğiniz faturalar platformdan GEÇMEZ. Ama bu satışların TUTARLARI « e-reporting » denen ayrı bir bildirimle iletilecek: Faturea altyapısını hazırlıyor, ne bildirileceğini görüp kendiniz onaylayacaksınız. Asıl değişen ALDIĞINIZ faturalar: Point P, Cedeo, Leroy Merlin 1 Eylül'den itibaren elektronik gönderir — platform bildirmediyseniz o faturalar size ulaşmaz.

DGFiP’nin onayladığı 150’den fazla platform var ve küçük işletmeler için ücretsiz olanları mevcut. Önce muhasebecinize ve bankanıza sorun: Qonto gibi bazı pro hesaplarda zaten dâhil, ikinci kez ödemeyin. Seçtikten sonra platformu DGFiP siciline (annuaire) kaydettirmeniz şart — sadece hesap açmak yetmez.

Tek sebebi sizi gereksiz yere uyarmamak: bilgiyi yazdığınız anda hatırlatma bandı kapanır. Bu bilgi kimseyle paylaşılmaz ve sizi hiçbir şeye bağlamaz. İstediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

« Gelen faturalar » ekranı bunun için: tedarikçi, tutar, vade, ayın toplamı; iade faturası (avoir) eksi tutarla düşülür; « gecikti » yalnız vadeden SONRA. Faturalar hesabınız Faturea'nın onaylı platformu SUPER PDP'ye bağlanınca gelir (« E-fatura » → « SUPER PDP'ye bağlan », bağlantı hesabınızda açıldığında). Açık değilse düğme görünmez: ücretsiz bir platform seçip aynı ekrana yazın, gelen faturalar orada görünür.

Hayır, ve bu kasıtlı. Gelen fatura tedarikçinize aittir; Faturea içeriğini değiştirmez, geldiği gibi saklar. Hatalıysa « İtiraz et… » ile nedenini seçip tedarikçiye bildirirsiniz; doğruysa « ✓ Onayla ». Bir de işiniz bitince arşivleyebilirsiniz — arşivlemek silmek değildir, ayın giderine dâhil kalır.

Sizin için değişmeyecek: aynı ekranda aynı şekilde fatura keseceksiniz. Arka planda fatura onaylı platform üzerinden gidecek, o kadar. Bu tarih bizim sorumluluğumuz, sizin yapacağınız bir iş değil.

Kesilmiş fatura → sağ üstte « ⋯ »: Factur-X PDF (verileri içinde normal PDF — emin değilseniz bunu verin) ya da düz XML (UBL veya CII), hepsi 2027 yılında zorunlu olacak Avrupa EN16931 standardında. ⚠️ Bu bir İNDİRMEDİR: müşterinin belgesi değişmez; platformunuz, muhasebeciniz ya da büyük müşteri isterse verirsiniz. Taslakta yok: numarasız belgenin elektronik hâli olmaz.

B2C satışlar GÖNDERİLMEZ, e-reporting ile BEYAN EDİLİR. E-fatura ekranındaki « B2C e-reporting » kartı dönemin tutarlarını oran oran verir: vatandaşa kesilen faturalar ARTI kasa hasılatı; avanslar bir kez sayılır, iade faturaları düşülür, autoliquidation sayılmaz (B2B). ⚠️ Hiçbir şey gönderilmedi, bağlı platform yok: CA3 taslağı gibi bir HAZIRLIKTIR. Kabuller kartın altında, özellikle: aynı dönemde fatura ve kasa varsa, kesilip kasadan tahsil edilen satış iki kez sayılır ve ayırt edilemez.

Evet, ve bunu yalnızca siz yaparsınız: Gelen faturalar → fatura → « Tedarikçiye cevap verin ». Durumlar: Aldım (inceliyorum), Kabul ediyorum (ödenecek), Reddediyorum (nedeniyle: tutar yanlış, KDV oranı yanlış, iş uymuyor…), sonra Ödemeyi gönderdim. ⚠️ Cevap tedarikçiye gider, geri alınamaz; yeni bir durum eklenebilir (bir olay listesidir). ⚠️ « Ödemeyi aldım » yoktur: o SATICININDIR. Ekran firmanız platforma bağlıysa görünür.

Bekleyin: platform firma adına işlem hakkınızı elle kontrol ediyor (birkaç saat), ekran kendiliğinden güncellenir. SUPER PDP'de « Demander une vérification manuelle » çıktıysa basın: bu bir ret değil. « Durumu yenile » hemen yeniden sorar; ayrıca her gece kontrol edilir. ⚠️ « Bağlantı reddedildi » kendiliğinden düzelmez: SUPER PDP desteğine yazın — yasal temsilci siz değilseniz işlemi o yapmalı. ⚠️ « Bağlı » « fatura alabiliyor » DEĞİLDİR: önemli olan resmî rehberdeki adresinizdir; kırmızı uyarı = size henüz fatura ulaşamaz.

İkisi de, biri diğerinin yerine değil. Müşteriniz her zamanki gibi e-postayı, PDF'i ve bağlantıyı alır. EK olarak, resmî rehberde adresi olan bir ŞİRKETSE fatura elektronik fatura ağıyla muhasebe yazılımına da gider: 2027 kesme zorunluluğu budur. Kesilmiş fatura → İşlemler → « Elektronik fatura » bölümü. ⚠️ ŞAHIS müşteride ağdan bir şey gitmez, bu normaldir (bu satışlar beyan edilir). ⚠️ Ağ gönderimi başarısızsa fatura yine gitmiştir (e-posta + PDF), numarası yanmaz; « Tekrar dene ».

Hayır. Kesilmiş faturalar geçerliliğini korur. Eylül 2027 tarihinden itibaren şirketlere kesilen YENİ faturalar ayrıca bir platform üzerinden iletilecek; Faturea bunu arka planda yapacak, e-posta ve PDF aynen devam edecek.

Tamirhane, bakım ve onarımda yeniden kullanılan (« économie circulaire ») parça ÖNERMEK ve müşterinin cevabını yazılı almak zorundadır (L224-67, R224-22 vd.). Teklife araç bağlıysa form PDF'e ayrı sayfa olarak eklenir: müşteri, aracın marka/model/plakası, kanundaki üç istisna ve evet / hayır / uygulanamaz kutuları, BOŞ basılır — müşteri işaretler ve imzalar. İmzalı sayfayı saklayın. Teklifle birlikte gider, unutulacak ayrı dosya değildir.

Hayır, ek ücret yok: yasal zorunluluk, ücretsiz dâhil tüm paketlerde. 🧾 E-fatura ekranı üç satırda cevaplar: almak zaten zorunlu, KDV muafiyetinde de; kesmek mikro ve küçük işletmelerin tarihinde zorunlu olur (tarih ekranda); bugün onaylı bir platform seçip (ücretsizleri var) ekrana yazın. Takvim « ? » arkasında.

⚠️ Muafiyette bireysel satışların e-reporting kuralı henüz net değil; ekran « E-reporting B2C » altında yazar, bir şey istemez. Muhasebecinize danışın.

Gelen faturayı açın, « Alışlara ekle »ye dokunun. Tedarikçi, tarih, tutarlar ve KDV hazır gelir; kontrol edip kaydedin. Bir fatura yalnızca bir kez eklenir: eklendiyse « Alışlarda » yazar. Aynı faturayı başka yoldan (fotoğraf, PDF) eklediyseniz uyarılırsınız. Satırlar, alışı « Stok ürünü » olarak kaydederseniz gelir.

Bir işin bütün belgelerini tek isim altında toplar. « DEV-2026-0042 » demek yerine « Mehmet'in evi » dersiniz. Şantiye sayfasında dört rakam görürsünüz: kabul edilen teklifler, faturalanan, tahsil edilen ve kalan alacak — ayrıca vadesi geçmiş fatura varsa kırmızı uyarı. Fotoğraflar ve imzalı teslim tutanakları açılış ekranında hemen görünür; Belgeler ekranında o işe bağlı teklifler, faturalar ve alışlar bir arada listelenir. Patron paketinde.

Hayır. Şantiyesiz çalışmaya devam edebilirsiniz, hiçbir şey değişmez. Eskiden yaptığınız teklifleri de yeniden düzenlemeniz gerekmez. Şantiye sadece isteyene bir düzen sunar. Patron paketinde.

Teklifin veya faturanın sayfasında « Şantiye » satırında şantiyenin adına dokunun; belge hemen bağlanır. Sadece o belgenin müşterisine ait şantiyeler listelenir — böylece bir müşterinin belgesi başkasının şantiyesine düşmez. Patron paketinde.

Hiçbir şey silinmez. Kapalı şantiyeler « Biten » sekmesinde durur, belgeleri ve rakamları olduğu gibi kalır. İstediğiniz zaman yeniden açabilirsiniz. Patron paketinde.

Evet. Şantiye sayfasındaki « Bu şantiye için teklif oluştur » bağlantısı editörü açar; müşteri seçili gelir ve teklif kaydedildiğinde şantiyeye kendiliğinden bağlanır. Var olan bir teklifi de kendi sayfasında şantiyenin adına dokunarak bağlayabilirsiniz. Patron paketinde.

Şantiye sayfasındaki « Tahmini kâr » kartı: kesilen faturalar − bağlanan alışlar − saat × saatlik maliyet (KDV dâhil). Alışı üstteki alış simgesiyle bağlayın; saatleri karta yazın (kendiliğinden kaydedilir); saatlik maliyet (maaş + prim + masraf) tüm şantiyeler için bir kez girilir. GÖSTERGE: yalnız bağlı alışlar ve girilen saatler; fatura yoksa kâr yok. Mavi çubuk: yeşil tahsil edilen, mavi kesilip bekleyen, taralı kesilmeyen. Turuncu düğme duruma göre: « Teklif oluştur », « Hakediş faturası kes » ya da « Hatırlat ». Patron paketinde.

« Daha fazla → Araçlar », tamirhane kartoteki: plaka, marka, model, tip (type mine), şasi no, güç, renk, ilk tescil, sonraki muayene. Plaka kimliktir (« fx-298-ag » = « FX298AG »); teklifte plakayı yazmak kartı açar. Araç sayfası teklif ve faturaları her gelişin kilometresiyle listeler. Muayene tarihini rapordan siz girersiniz (hesaplamayız); yaklaşınca panelde uyarı çıkar. Satılan araç « kayıttan çıkarılır », belgeleri değişmez. Yalnızca OTO SERVİS mesleğinde; Ayarlar → Menüler'den kapatılır.

Evet: şantiye sayfasına fotoğraf veya PDF bırakın (telefonda « Fotoğraf ») — hemen yüklenir. Dosya başına 10 MB, şantiye başına 60 dosya. Gizlidir: müşteri sayfasında görünmez, hesabınızla birlikte silinir.

Araçlar'da kırmızı « gün gecikti » yazan araca dokunun. Teknik muayene kartında « Müşteriye hatırlat »: WhatsApp veya e-posta, Fransızca mesaj hazır açılır; siz gönderirsiniz. Yeni tutanak gelince « Yeni tarih gir » ile tarihi yazın, kendiliğinden kaydedilir.

Aracın sayfasında ⋯ → « Sahibini değiştir ». Eski belgeler eski sahibin adıyla kalır. Belgesi olan bir araç silinemez (gri, nedeni yazar); « Defterden çıkar » ile listeden kaldırırsınız.

Evet. « Atık çıkıyor », « Hiç atık çıkmıyor » ya da « Bu işe uygulanmaz »: seçim ve her değişikliği teklifin geçmişine yazılır. « Hiç atık çıkmıyor » ve « Bu işe uygulanmaz » asla önceden seçilmez, başka yerden de alınmaz: her seferinde siz seçersiniz; « Bu işe uygulanmaz » için « ? » var.